Settimana del 5 ottobre 2026

Le regole di categorizzazione delle fatture attive possono lavorare sulle singole righe («Solo le righe che corrispondono» nel wizard), ogni riga ha il suo menu categoria nella tabella, e una fattura con righe di categorie diverse mostra il badge «Mista» con la macrocategoria quando le righe appartengono allo stesso ramo. Le regole si applicano anche alle fatture importate dal Cassetto Fiscale e o

Una fattura può contenere pulizie, canone e servizi extra insieme: prima eri costretto a dare una sola categoria a tutto, ora ogni voce finisce nella categoria giusta e i tuoi ricavi per natura diventano leggibili.

In Altri Ricavi apri una fattura ed espandi le righe per scegliere la categoria di ognuna, oppure crea una regola di categorizzazione e scegli «Solo le righe che corrispondono».

Eliminare un file prenotazioni le cui prenotazioni hanno fatture non è più bloccato: le fatture restano nel registro e, quando ricarichi lo stesso file, si ricollegano da sole alle prenotazioni.

Puoi correggere un export sbagliato caricandolo di nuovo, senza dover annullare fatture o chiedere assistenza.

Da Carica File, in Cronologia Upload, usa Elimina sul file e poi ricarica l'export corretto.

Con due o più cassetti fiscali collegati, in Commercialista → IVA scegli la partita IVA (con il nome del titolare accanto al numero): schede, andamento e liquidazione riguardano solo quella. L'IVA che non appartiene a nessuna delle tue partite IVA è indicata a parte, non sparisce.

Ogni partita IVA ha la sua dichiarazione: la somma delle due non corrisponde a nessuna e non serviva al commercialista.

Apri Commercialista → IVA e scegli la partita IVA dal menu in alto.

Con due o più cassetti fiscali collegati, "Aggiungi Spesa Manuale", la nuova fattura attiva e il caricamento del CSV degli acquisti mostrano un menu "Partita IVA" (con il nome del titolare) da scegliere prima di salvare. Il CSV delle vendite riporta già la partita IVA di chi emette la fattura e non chiede nulla.

Ogni partita IVA ha la sua liquidazione: una spesa o una vendita senza partita IVA non entrava in nessuna delle due e restava "non attribuita" nella pagina IVA.

Inserisci la spesa o carica il CSV come sempre e scegli la partita IVA dal menu in alto.

Nell'elenco delle fatture emesse il filtro Fonte (manuali o importate) ora viene applicato, puoi selezionare più categorie insieme e, aprendo un cliente nella pagina Clienti, vedi solo le sue fatture.

Trovi subito le fatture che cerchi senza scorrere elenchi che il filtro non aveva ristretto.

Vai su Cassetto Fiscale → Fatture emesse e usa i filtri nel pannello a destra; per un cliente apri Clienti ed espandi la sua riga.

Ogni fattura emessa occupa una sola riga con data, cliente, categoria, stato, imponibile, IVA e totale. Lo stato dice se la fattura conta nei ricavi (Inclusa, In parte esclusa, Esclusa). Cliccando la riga si aprono sotto i dati di pagamento e le righe della fattura; i filtri si aprono dal pulsante «Filtri». Su schermi piccoli l'elenco diventa una lista di schede.

Anche su un portatile piccolo vedi tutte le informazioni senza scorrere a destra, e capisci a colpo d'occhio quali fatture entrano nei tuoi ricavi.

Vai su Cassetto Fiscale → Fatture Emesse; clicca una fattura per vederne il dettaglio, oppure apri il menu «⋯» per vedere l'XML, ignorarla o eliminarla.

Il primo recupero dello storico dal Cassetto Fiscale ha più tempo per finire, così anche gli account con molte fatture ricevute ed emesse vengono importati per intero.

Prima, con molti documenti, l'import si interrompeva a metà e nessuna fattura arrivava in DottHouse.

Non devi fare nulla: succede da sola alla prossima sincronizzazione.

Per ogni prenotazione DottHouse legge dal rendiconto Krossbooking se la commissione del portale è stata scalata al proprietario con o senza IVA, e usa quella cifra per la commissione a suo carico, la base della tua quota e il canone. Il costo della commissione per te resta calcolato in base al regime IVA che hai impostato. Dove il rendiconto non lo dice, nulla cambia.

Commissioni, quota e canoni nel Portafoglio Immobili e nelle fatture al proprietario coincidono con il rendiconto proprietari del gestionale, senza un 22% aggiunto o ridistribuito che il proprietario non ha mai pagato.

Nessuna azione: Prenotazioni e Portafoglio Immobili si aggiornano da soli. Se hai un dubbio su un numero, confrontalo con il rendiconto proprietari del gestionale.

Nella pagina Integrazioni c'è la voce Guesty: incolli il token che la scheda DottHouse ti mostra dopo Connect e vedi subito le tue unità, pronte da collegare agli annunci esistenti o da importare come nuovi. La sincronizzazione delle prenotazioni arriva con il prossimo rilascio.

Fino a oggi Guesty entrava solo con l'export CSV; il collegamento diretto è il primo passo per avere le prenotazioni aggiornate ogni giorno senza caricare file.

Integrazioni → Aggiungi integrazione → Guesty → incolla il token della scheda DottHouse nel Marketplace Guesty → Connetti.

Ogni stato Krossbooking che non hai ancora confermato o cambiato mostra «Da rivedere», e la card dell'integrazione dice quanti sono. Con «Confermo» tieni il significato attuale senza toccare le prenotazioni.

Uno stato mai controllato conta come soggiorno: se in realtà è un soggiorno del proprietario o una chiusura, gonfia notti e fatturato. Ora sai subito quali stati guardare.

Integrazioni → card Krossbooking → «Stati prenotazioni». Per ogni stato «Da rivedere» scegli il significato giusto oppure premi «Confermo».

Le prenotazioni d'esempio di ogni stato mostrano struttura, soggiorno, notti e importo con un'intestazione chiara (la ⓘ spiega che l'importo è affitto + extra della prenotazione, IVA inclusa, e quando conta nel fatturato), sia nella riga espansa sia nella finestra di conferma.

Capisci subito cosa rappresenta ogni numero prima di decidere il significato di uno stato.

Integrazioni → Krossbooking → Stati delle prenotazioni, poi apri uno stato con la freccia.

Al posto dei totali sull'intero stato, per ciascuna delle ultime prenotazioni vedi due colonne, Prima e Dopo, con le quattro cifre. I valori che cambiano sono in grassetto.

Capisci subito cosa succede ai soldi tuoi e del proprietario su prenotazioni che riconosci, e la finestra si apre senza attese anche sugli stati con migliaia di prenotazioni.

Integrazioni → Krossbooking → Stati delle prenotazioni, scegli un nuovo significato per uno stato e leggi la finestra di conferma.

Quando interrompi un recupero dello storico, il ciclo in corso termina e il recupero non riparte più.

Il recupero non continua a consumare il limite di chiamate del tuo account Krossbooking dopo che l'hai fermato.

Nessuna azione richiesta.

Nella finestra per aggiungere un'integrazione le schede dei gestionali uscivano dal bordo destro. Ora restano dentro la finestra e le descrizioni lunghe vanno a capo.

Scegli il gestionale da collegare in una finestra leggibile, e vedi subito dove collegare Guesty.

Vai su Integrazioni e premi «Aggiungi integrazione».

Il recupero dello storico legge da solo la configurazione dei contratti proprietario, senza aspettare la prima sincronizzazione.

Non devi più aspettare né riavviare a mano il recupero: le prenotazioni passate arrivano senza intoppi fin dal primo giorno.

Integrazioni → menu della scheda Krossbooking → «Tutto lo storico».

La finestra «Disconnetti integrazione» (e quella del Cassetto Fiscale) non si chiude più appena clicchi: mostra un indicatore di caricamento e blocca i pulsanti finché la disconnessione non è completata, poi ti conferma il risultato.

Se la disconnessione richiede qualche secondo, non resti più davanti a una schermata immobile chiedendoti se ha funzionato.

Integrazioni → sulla scheda del gestionale, «Disconnetti».

TeamSystem Hospitality è disponibile in «Aggiungi integrazione». Inserisci l'ID e il secret API della tua struttura e le prenotazioni arrivano da sole, con commissioni dei portali, tassa di soggiorno, nazionalità degli ospiti, ricevute e fatture.

Niente più export Excel da caricare a mano: i numeri si aggiornano in automatico e restano allineati al gestionale.

Vai su Integrazioni, clicca «Aggiungi integrazione», scegli TeamSystem Hospitality e inserisci le credenziali API che trovi nel tuo TeamSystem Hospitality (o che ti fornisce l'assistenza TeamSystem). Poi collega le tipologie di camera ai tuoi annunci.

La colonna «Costi fissi» della Classifica immobili somma tutti i costi ricorrenti impostati in Setup Costi Attesi per il periodo, inclusi quelli fatturabili; il margine operativo si aggiorna di conseguenza.

I numeri della classifica ora coincidono con quelli che hai configurato nel setup, senza differenze da riconciliare a mano.

Dashboard → Classifica immobili: colonna «Costi fissi» e «Margine operativo».

Il calcolo dei costi ripartiti per numero di prenotazioni è molto più rapido e ora conta solo le prenotazioni attive, ignorando quelle cancellate o rimosse.

Conto economico, riepilogo e budget non restano più in attesa, e la quota di costo di ogni annuncio riflette i soggiorni reali.

Nessuna azione richiesta.

Le pagine del portale proprietari e le dashboard caricano di nuovo in pochi istanti, invece di bloccarsi per decine di secondi o andare in errore.

Tu e i tuoi proprietari vedete netti, incassi e prenotazioni senza attese, anche quando più persone usano l'app nello stesso momento.

Non devi fare nulla: il miglioramento è automatico.

Se chiedi al Dottore qualcosa che Dott.House non fa ancora, ti propone di segnalarlo al team. Ti fa qualche domanda su come lavori oggi, cosa vuoi ottenere e cosa ti aspetti di vedere. Poi prepara una bozza con titolo e descrizione, che puoi modificare prima di inviarla. Se esiste già una richiesta simile, puoi votarla invece di crearne una nuova. Anche la pagina Richieste ora funziona così: descr

Non devi più scrivere da zero una richiesta completa. Bastano poche risposte e il team riceve esattamente il contesto che serve per capire il tuo bisogno.

Chiedilo al Dottore in chat, oppure apri Richieste nel menu e descrivi il problema. La bozza è privata finché non scegli di renderla pubblica.

In home trovi la sezione «Chi c'è dietro» con i tre fondatori; nel footer il link alla nuova pagina «Chi siamo» con la nostra missione, la storia, il team, chi ci supporta e i dati della società.

Sai chi sta dietro il software a cui affidi i tuoi numeri: persone che gestiscono affitti brevi ogni giorno, sostenute da programmi e partner del settore.

Apri la home e scorri fino a «Chi c'è dietro», oppure clicca «Chi siamo» nel footer di qualsiasi pagina.

Ogni spesa riaddebitata ha una nota che vede anche il proprietario e una nota interna che resta solo a te. Puoi segnarla come saldata dal proprietario (contanti, già pagata in passato, pagata direttamente al fornitore o altro): quello che non era ancora stato trattenuto esce dai prossimi saldi, quello già trattenuto resta com'è.

Niente più spese scalate due volte a chi le ha già pagate. Il netto che il proprietario vede nel portale coincide con il bonifico che riceve.

In Proprietari, apri il proprietario e vai su Payout. Nella tabella Spese riaddebitate usa «Segna come saldata dal proprietario»; per tornare indietro c'è «Annulla saldo diretto». Le note si aggiungono dal modulo della spesa.

Il dialog «Aggiungi spesa riaddebitata» nella scheda del proprietario ora scorre quando i campi non entrano nello schermo.

Su un portatile la parte bassa del modulo, pulsante Salva compreso, restava fuori dallo schermo e la spesa non si poteva registrare.

Proprietari → apri un proprietario → Payout → Aggiungi spesa, e scorri il modulo fino a Salva.