Settimana del 3 agosto 2026

La pagina Riconciliazione raggruppa le spese per fornitore invece che per partita IVA. Così un privato che ti emette fattura con il solo codice fiscale compare con il suo nome, e le fatture di uno stesso fornitore restano su un'unica riga anche se la partita IVA è stata scritta in modi diversi.

Prima bastava una fattura senza partita IVA perché l'intera pagina non si aprisse. Ora la vedi, con i suoi costi attesi e quelli pagati a confronto.

Vai in Spese → Riconciliazione. Trovi i fornitori elencati per nome; la partita IVA resta sotto al nome quando c'è.

Quando crei un budget, per gli appartamenti senza storico dell'anno precedente la stima recupera i ricavi extra, le commissioni OTA e i costi di set up dai dati dell'anno che stai preventivando. Gli appartamenti che invece hanno storico continuano a usarlo esattamente come prima. Corretto anche il calcolo dei costi per prenotazione e per ospite, che veniva diviso anche per le prenotazioni non anco

Prima un appartamento entrato in gestione durante l'anno arrivava nel budget con ricavi extra e costi di set up a zero, e l'unico modo per sistemarlo era riscrivere le celle a mano.

Vai su Budget e crea un nuovo scenario: le righe dell'appartamento nuovo sono già valorizzate. Se vuoi, puoi sempre sovrascriverle a mano.

Un selettore in alto alla pagina divide "Da fatturare" e "Fatture emesse", ognuna con il proprio conteggio e la propria tabella. La scheda che stai guardando è l'unica che carica dati, e resta selezionata anche se ricarichi la pagina o torni indietro dal browser.

Prima le due liste erano una sotto l'altra e dovevi scorrere per arrivare alle fatture emesse. Ora vedi subito quante prenotazioni ti restano da fatturare e passi all'archivio con un clic.

Vai su Fatture proprietari: trovi il selettore Da fatturare / Fatture emesse sopra le tabelle.

Finora il layout a colonne che impostavi da "Layout colonne" valeva solo per le tue tabelle. Ora vale anche negli Incassi del portale proprietario: raggruppamenti, nomi, ordine e voci nascoste sono gli stessi. Sparisce il vecchio sistema separato di ordina/nascondi colonne, che poteva mostrare al proprietario qualcosa di diverso da quello che vedevi tu. Cambia anche una cosa nei numeri: se per un

Quello che prepari e quello che il proprietario legge sono la stessa cosa, senza sorprese e senza doverlo spiegare a voce. E un trattino dice chiaramente "manca un dato", mentre uno 0 € sembrava un importo vero.

Proprietari, apri un proprietario, Layout colonne, salva. Il proprietario vede subito le nuove colonne nei suoi Incassi. Per far comparire imposta e netto, imposta il regime fiscale nelle condizioni del proprietario.

Le due liste — le prenotazioni da fatturare e le fatture gia emesse — vengono caricate 25 righe alla volta (puoi passare a 50 o 100). Puoi ordinare per numero, data, cliente e importo, e cercare per numero fattura, cliente o alloggio: la ricerca guarda tutte le tue fatture, non solo quelle a schermo. In fondo a ogni lista trovi quante righe ci sono in totale.

Se hai molte fatture la pagina si apriva lentissima o non si apriva affatto, perche caricava ogni riga in una volta sola. Ora si apre subito, qualunque sia il numero di fatture, e trovi quella che cerchi senza scorrere.

Vai in Commercialista > Fatture Ospiti. Usa le frecce in fondo alla lista per cambiare pagina e il menu "Mostra" per scegliere quante righe vedere per volta.

Le fatture elettroniche che generi per i tuoi ospiti includono il metodo di pagamento (di default Carta di credito) e le condizioni (Pagamento in unica soluzione). In piu' ogni fattura ha uno stato incasso che puoi aggiornare e usare come filtro.

L'ospite legge dalla fattura come pagare, e tu vedi a colpo d'occhio quali fatture sono ancora da incassare.

Fatture ospiti, poi Impostazioni, per scegliere metodo e condizioni di ogni emittente. Lo stato incasso si cambia direttamente dalla colonna in elenco.

Sulla scheda di ogni proprietario trovi "Layout colonne": si apre una pagina dove trascini le voci (affitto, extra, commissioni, fee PM, tassa di soggiorno) nelle colonne che preferisci, le rinomini, le riordini o le nascondi. Appena salvi, la tabella "Dal lordo affitto al netto proprietario" e le esportazioni CSV e PDF usano le tue colonne. Puoi salvare la scelta per il singolo proprietario o com

Il prospetto parla la lingua che hai concordato con quel proprietario, e lo vedi subito com'e' venuto invece di scoprirlo dopo.

Proprietari, apri un proprietario, Layout colonne.

Quando l'Agenzia delle Entrate non chiede di scegliere la partita IVA — cosa che succede se ne gestisci una sola — il collegamento andava in errore dopo circa un minuto, senza spiegare il motivo. Ora prosegue correttamente, e prima di leggere le fatture verifica sempre che l'utenza collegata sia davvero la tua.

Se operi come ditta individuale il Cassetto Fiscale ora si collega al primo tentativo, senza errori incomprensibili e senza doverci scrivere.

Vai in Commercialista → Cassetto Fiscale e collega le tue credenziali dell'Agenzia delle Entrate come sempre.

Le fatture estere arrivavano senza il codice del paese nella partita IVA, così non venivano associate a nessun fornitore: restavano fuori dal conteggio fatture e non comparivano aprendo la scheda del fornitore. Ora il paese viene letto e conservato, e le fatture si collegano da sole.

Vedi quanto spendi davvero su ogni portale e su ogni servizio estero, senza doverlo ricostruire a mano fattura per fattura.

Vai in Spese › Fornitori e apri un fornitore estero: trovi l'elenco completo delle sue fatture e il totale speso.

Puoi scegliere mesi futuri nel periodo (fino a 12 mesi avanti) e c'è un nuovo pulsante "Prossimi 3 mesi". Quando la finestra arriva oltre oggi, sotto la tabella compaiono due righe, Maturato e In arrivo, che insieme fanno il Totale. Ogni mese porta un'etichetta: "In corso" per quello che stai vivendo, "In arrivo" per quelli che devono ancora iniziare.

Fino a ieri potevi guardare solo indietro. Ora vedi con un colpo d'occhio quanto hai già incassato e quanto ti arriverà dalle prenotazioni già confermate, senza fare i conti a mano.

Vai su Incassi e premi "Prossimi 3 mesi", oppure sposta a mano il mese finale nel selettore del periodo.

Le prenotazioni in attesa di conferma non vengono più conteggiate negli incassi del portale proprietari.

I tuoi incassi ora coincidono con tutti gli altri numeri che vedi nel portale, e non cambiano più quando una richiesta non si concretizza.

Nessuna azione richiesta — trovi i valori aggiornati in Incassi.

Scegliendo un Paese diverso dall'Italia, i Dati Azienda accettano la partita IVA estera, un codice postale non numerico (per esempio un Eircode irlandese), un codice fiscale del legale rappresentante non italiano, e lasciano la provincia facoltativa. Con l'Italia selezionata non cambia nulla.

Prima il Paese si poteva scegliere fra 249 opzioni ma il resto del modulo accettava solo formati italiani, quindi il salvataggio si bloccava senza una vera ragione.

Impostazioni › Dati Azienda › campo Paese. I campi dell'indirizzo e quelli fiscali si adattano da soli al Paese scelto.

L'applicazione di una regola cercava le fatture confrontando la partita IVA scritta come testo. Se la stessa partita IVA era memorizzata in due forme diverse (con o senza il prefisso IT), la ricerca non trovava nulla e l'aggiornamento non toccava alcuna fattura, senza segnalare niente. Ora il collegamento usa l'identificativo del fornitore. Inoltre i fornitori senza partita IVA, che prima venivano

Sincronizza Regole" e l'assegnazione di una categoria dalla pagina Fornitori aggiornano davvero le spese, e l'anteprima mostra il numero corretto di fatture interessate.

Vai in Spese → Fornitori, assegna una categoria a un fornitore oppure premi Sincronizza Regole.

Nei Dati Azienda compare il campo Paese, preimpostato su Italia. Il valore finisce nella fattura elettronica come Paese della sede legale.

Se la tua azienda non ha sede in Italia puoi indicarlo tu, invece di ritrovarti un dato sbagliato in fattura.

Configurazione → Dati Azienda, accanto a Città, CAP e Provincia. Se sei in Italia non devi fare nulla: è già selezionata.

Quando l'AdE non risponde su una singola fattura o un singolo corrispettivo, quel giorno non viene più segnato come già scaricato: la sincronizzazione successiva lo richiede di nuovo. Per i corrispettivi, l'incasso della giornata viene salvato subito dai totali di riepilogo, e restano da recuperare solo i dettagli per aliquota IVA.

Prima un intoppo momentaneo dell'AdE faceva sparire quella riga per sempre — la sincronizzazione risultava comunque "riuscita" e l'unico modo per recuperarla era una risincronizzazione forzata. Ora il buco si richiude da solo, e il fatturato del giorno è corretto già dal primo tentativo.

Nessuna azione richiesta: succede in automatico alle sincronizzazioni del Cassetto Fiscale. In Integrazioni la card continua a mostrare eventuali righe con problemi.

Quando scegli lo schema di fatturazione, l'aliquota IVA coerente viene proposta automaticamente (10% per il vuoto per pieno, 22% per gli altri schemi) e resta modificabile. In più, nella pagina Annunci compare il pulsante "Completa aliquota IVA" quando ci sono immobili senza aliquota: selezioni quelli che vuoi e la imposti su tutti insieme.

Senza aliquota impostata la Fattura PM veniva calcolata con un valore predefinito che poteva non essere quello del tuo accordo. Ora la scegli tu, e per interi gruppi di immobili non devi più aprire una scheda alla volta.

Apri Annunci: se ci sono immobili senza aliquota trovi il pulsante "Completa aliquota IVA" in alto a destra. Scegli l'aliquota, seleziona gli immobili e conferma. Gli immobili che hanno già un'aliquota non vengono toccati.

L'Agenzia delle Entrate ha cambiato il modo in cui chiede di scegliere l'utenza di lavoro quando si entra in Fatture e Corrispettivi. Il collegamento non completava piu' quel passaggio e la sincronizzazione si fermava subito dopo l'accesso. Ora il passaggio viene completato in automatico e, prima di importare qualsiasi documento, verifichiamo che la partita IVA collegata sia esattamente la tua.

Le fatture emesse e ricevute tornano ad aggiornarsi da sole, senza che tu debba fare nulla, e i dati che vedi restano allineati a quelli dell'Agenzia. Il controllo sulla partita IVA garantisce che nel tuo account finiscano solo i tuoi documenti.

Nessuna azione richiesta. Lo stato del collegamento e' in Integrazioni: se avevi visto un errore, torna verde al primo aggiornamento automatico. E se l'Agenzia chiede di cambiare la password, ora te lo diciamo chiaramente invece di mostrare un errore generico.

L'elenco delle fatture collegate a un fornitore veniva recuperato con un confronto sulla partita IVA che, per la maggior parte dei fornitori, non trovava più corrispondenza — la tendina si apriva vuota anche quando la riga indicava decine di fatture. Ora il collegamento usa l'identificativo del fornitore. Si espandono anche i fornitori senza partita IVA, che prima non si aprivano affatto.

Puoi di nuovo controllare, categorizzare e confermare le singole fatture di un fornitore senza uscire dalla pagina.

Vai in Spese → Fornitori e clicca la freccia a sinistra del nome del fornitore.

La riga "Sede legale" del Modulo d'Ordine riportava solo l'indirizzo, pur promettendo anche CAP, città e provincia. Ora li stampa tutti, e segnala con un simbolo i dati mancanti.

Prima di firmare vedi esattamente quali dati fiscali risulteranno a contratto, senza scoprire un campo vuoto quando attivi la fatturazione.

Nessuna azione richiesta: i nuovi Modulo d'Ordine usano già il formato completo. I contratti già firmati restano invariati.

Nei Dati Azienda la Provincia (sigla) diventa obbligatoria come Città e CAP, e viene richiesta prima della firma del Modulo d'Ordine.

Prima potevi firmare senza Provincia e scoprire solo dopo che la fatturazione non si attivava, con un messaggio tecnico che non diceva quale dato mancasse.

Trovi il campo in Configurazione → Dati Azienda, accanto a Città e CAP. Se l'indirizzo viene compilato in automatico e la Provincia resta vuota, inseriscila a mano.

La pagina "Proiezione Netti" separata è stata unita alla scheda del proprietario: apri un proprietario e vedi subito il prospetto mese per mese, l'export e le colonne del portale.

Un posto solo per tutto ciò che riguarda un proprietario — meno clic, niente selettore doppio.

Vai su Proprietari, apri un proprietario: il prospetto payout è nella sua scheda.

Una regola impostata dai Fornitori scegliendo solo "fisso" o "variabile", senza categoria, veniva salvata ma non toccava nessuna spesa: ora funziona, anche sulle spese che avevi già categorizzato. Le regole vengono inoltre applicate da sole al termine di ogni importazione dal Cassetto Fiscale, comprese le fatture che erano già in elenco e vengono solo aggiornate. Il pulsante sui Fornitori aggiorna

Il tuo split tra costi fissi e variabili torna corretto senza rimettere mano fattura per fattura, e le regole valgono per tutte le spese, non solo per quelle che ricordi di sistemare a mano.

Nulla da fare: succede al termine di ogni importazione. In Spese → Fornitori scegli "Fisso" o "Variabile" sul fornitore; da Spese → Regole il pulsante "Applica Regole" resta disponibile se vuoi forzarlo, e la regola compare in elenco come "Solo costo fisso".

Nella scheda Integrazioni il numero accanto a "Errori" conta ora soltanto le righe che non sono state importate. Un'interruzione della sincronizzazione, una fattura saltata di proposito (fornitore senza partita IVA) o un possibile duplicato segnalato non vengono più contati come errori: l'interruzione te la comunica lo stato della sincronizzazione con il relativo messaggio, e le fatture saltate le

Prima un singolo problema di rete faceva comparire "1 Errori" accanto alle righe sincronizzate, e sembrava che una prenotazione o una fattura fosse rotta. Ora quel numero ti dice davvero quante righe devi guardare.

Vai in Integrazioni: il contatore "Errori" della scheda e la colonna dei risultati nello storico sincronizzazioni seguono già la nuova regola.

Aggiungere un secondo cassetto fiscale con una partita IVA diversa non viene più rifiutato. E quando un cassetto è davvero già collegato, il messaggio ti dice esattamente qual è il problema — la partita IVA o il nome.

Se le tue attività hanno partite IVA distinte, importi le fatture passive di tutte da un unico posto, senza dover scegliere quale società tenere collegata.

Vai in Integrazioni, premi "Aggiungi cassetto" e inserisci le credenziali della seconda partita IVA. Trovi una scheda separata per ogni cassetto, con la sua partita IVA in evidenza.

Se Krossbooking risponde con una pagina di errore invece che con un messaggio, DottHouse ora salva e mostra solo l'esito sintetico (per esempio "HTTP 502"); il dettaglio tecnico completo resta nei log per chi deve indagare.

Prima nella scheda dell'integrazione potevi trovare centinaia di caratteri di codice illeggibile, tagliati a metà, al posto della spiegazione del problema.

Nessuna azione richiesta: lo vedi in Integrazioni, nel riquadro dell'errore sotto l'integrazione interessata.

Prima un'interruzione della connessione con il PMS veniva conteggiata come se fosse una prenotazione sbagliata. Ora le due cose sono separate: gli "Errori" contano solo le prenotazioni con problemi, mentre un'interruzione si vede dallo stato "Parziale" e dal messaggio sotto l'integrazione.

Vedere "1 Errori" accanto a 78 prenotazioni importate faceva pensare a una prenotazione rotta da cercare, quando invece il PMS aveva solo avuto un intoppo. Ora sai subito se devi controllare una prenotazione o solo riprovare.

Lo vedi in Integrazioni, nei tre numeri sotto ogni integrazione (Sincronizzate / Saltate / Errori) e nello storico delle sincronizzazioni.

Quando Krossbooking restituisce un errore temporaneo, DottHouse ora riprova la stessa richiesta con attese progressive prima di arrendersi, invece di fermare l'intera sincronizzazione alla prima difficoltà.

Prima bastava un singolo intoppo del server per lasciare a metà l'importazione delle prenotazioni, e te ne accorgevi solo guardando la scheda dell'integrazione. Ora l'importazione arriva in fondo da sola.

Nessuna azione richiesta: vale per le sincronizzazioni automatiche e per quelle che avvii con "Sincronizza ora" da Integrazioni.

Tutti i campi con credenziali nascoste (PIN e password dell'Agenzia delle Entrate, chiavi API dei gestionali, nuova password del tuo account) hanno un'icona a forma di occhio: tienila premuta e vedi in chiaro quello che hai scritto.

Eviti di sbagliare a digitare PIN e password e di ritrovarti con la sincronizzazione bloccata da credenziali errate.

Nei riquadri dove inserisci PIN, password o chiavi API, tieni premuta l'icona a forma di occhio a destra del campo per vedere il testo; appena la rilasci torna nascosto.

Lo slider che simula crescita o calo di un cluster ora agisce solo sui volumi (unità, notti, obiettivo di fatturato). Le percentuali — margine PM e fatturato PM — restano quelle che hai impostato tu, e una percentuale fuori dall'intervallo 0-100 non può più essere salvata, nemmeno tramite una regola. Se un salvataggio non va a buon fine ora te lo diciamo chiaramente, invece di mostrare "Cella aggi

Prima, trascinando ripetutamente lo slider, la percentuale di margine cresceva insieme ai volumi e superava il 100%: il conto economico previsionale mostrava un utile più alto del transato, un numero su cui non potevi decidere nulla.

Vai in Budget, apri uno scenario e usa gli slider sotto le card "Ricavi per cluster". Se un tuo scenario mostra ancora percentuali di margine sopra il 100%, correggile dalla vista Mensile.

Quando elimini un cluster il dialog mostra annunci, celle di budget e scenari coinvolti, e propone tre strade — rinomina, unisci a un altro cluster (annunci e budget si sommano), oppure elimina davvero, con un avviso che dice quante celle finiscono nel gruppo "Altri".

Prima il budget inserito a mano per quel cluster si spostava senza che nessuno te lo dicesse: dal dialog non capivi cosa stavi toccando. Ora lo vedi prima di confermare, e se stavi solo riorganizzando puoi rinominare o unire senza perdere niente.

Annunci → Cluster, clicca il cestino su un cluster: il dialog mostra il contenuto e le tre opzioni. Conferma si attiva solo dopo che ne hai scelta una.

Nuova pagina "Prezzi" che ordina gli annunci per criticità: per ognuno vedi occupazione attuale vs attesa, e per quelli in ritardo il perché (barre per orizzonte, € a rischio, RevPAR/ADR) con un suggerimento di sconto/rialzo da applicare o ignorare. In fondo il pickup delle prenotazioni recenti.

Vedi in anticipo quali case stanno riempiendo troppo lentamente e di quanto ritoccare il prezzo, prima che l'occupazione crolli.

Menu → Analisi → Prezzi. Espandi un annuncio in ritardo per vedere il perché e applicare il suggerimento.

Eliminare un cluster su cui avevi inserito previsioni di fatturato a budget dava errore e non funzionava. Ora l'operazione riesce, e le previsioni del cluster eliminato passano su "Altri" invece di essere perse — sommandosi a quelle già presenti.

Le previsioni che inserisci mese per mese sono lavoro tuo, non numeri calcolati. Puoi riorganizzare i cluster quando ti serve senza rischiare di buttarle via.

Da Annunci → Cluster, elimina il cluster come hai sempre fatto.

Le spese sistemate dalla passata notturna delle regole erano registrate come "Sistema" senza altro contesto; ora sono attribuite a "Regole automatiche" e raggruppate in un'unica voce per ogni notte.

Quando ti chiedi perché una spesa ha cambiato categoria, il registro attività ti dà una risposta invece di una riga anonima — e non ti riempie il feed con decine di voci separate.

Apri il registro attività e filtra per attore "Regola".

Al cambio azienda i dati in memoria vengono ora azzerati prima che la pagina si ridisegni, non subito dopo.

Se gestisci più aziende, quello che leggi appartiene sempre all'azienda selezionata — niente numeri o righe della precedente che compaiono per un attimo.

Nessuna azione richiesta: vale ovunque, cambiando azienda dal selettore in alto a sinistra.

La voce "Esci e usa un altro account" è ora presente sia in "Verifica identità" sia in "Configura l'autenticatore", e funziona anche quando la connessione con il server di accesso non risponde.

Se entri con l'indirizzo sbagliato ti bloccavi su una di queste due schermate, e l'unico modo per tornare indietro era cancellare i dati del sito.

In fondo alla schermata di verifica o di configurazione, tocca "Esci e usa un altro account" e accedi con l'indirizzo corretto.

Nella schermata di verifica dell'identità è comparsa la voce "Esci e usa un altro account", che chiude la sessione e ti riporta alla pagina di accesso.

Se entri con l'indirizzo sbagliato, il codice dell'app autenticatore non funzionerà mai — e prima l'unico modo per tornare indietro era cancellare i dati del sito.

Nella pagina "Verifica identità", sotto il campo del codice, tocca "Esci e usa un altro account" e accedi con l'indirizzo corretto.

Nella scheda Utilizzo trovi due numeri distinti: gli immobili attivi e le camere hotel attive. Se il tuo canone è forfait o hai pagato il periodo in anticipo, al posto del messaggio "verranno aggiunti al prossimo ciclo" leggi cosa succede davvero al tuo prezzo.

Prima le camere hotel non comparivano da nessuna parte, anche se venivano fatturate: vedevi solo gli immobili e il totale in fattura sembrava non tornare. E con un canone forfait o prepagato ti veniva annunciato un aumento che non sarebbe mai arrivato.

Apri Fatturazione dal menu: la scheda Utilizzo mostra immobili e camere, e la prossima fattura spiega su quali quantità è calcolato il totale.

Ogni fattura mostra beneficiario, IBAN, BIC e causale in fondo alla pagina di pagamento Stripe e sul PDF.

Se la carta è oltre il plafond o l'addebito SEPA non passa, hai comunque un modo per saldare subito, senza doverci scrivere.

Apri la fattura dal link che ricevi via email: i dati per il bonifico sono in fondo alla pagina, con la causale già pronta da copiare.