Settimana del 26 ottobre 2026

A sinistra trovi i proprietari, con le loro modalità di fatturazione e un filtro per modalità. A destra le impostazioni dell'emittente sono divise in schede (Righe fattura, Numerazione, Pagamento, Fattura al proprietario); nelle righe scegli la modalità dall'elenco e vedi subito le righe che genera e l'anteprima della fattura.

Se gestisci immobili con modalità diverse modifichi le righe di una modalità senza scorrere quelle delle altre, e un errore al salvataggio ti porta direttamente al campo da correggere.

Vai su Commercialista → Fatture → Impostazioni. Scegli l'emittente a sinistra, poi la scheda e, in «Righe fattura», la modalità; «Salva» conserva le modifiche di tutte le schede.

Nelle impostazioni delle fatture c'è un interruttore per riaddebitare l'imposta di bollo. Quando è attivo e il bollo è dovuto, la fattura al proprietario mostra una riga da 2 € in più, già inclusa nel totale e nell'anteprima, e il registro dice per ogni documento se il bollo l'hai pagato tu o il proprietario.

Finora quei 2 € restavano sempre a carico tuo, senza che nessuna schermata te lo dicesse. Ora la scelta è tua e la vedi prima di emettere.

Fatture → Impostazioni → sezione "Fatture ai proprietari" → attiva "Riaddebita l'imposta di bollo al proprietario". Resta spento se non lo tocchi.

Per i soggiorni prenotati su un portale che, per convenzione con il Comune, riscuote e versa la tassa di soggiorno, la fattura all'ospite non contiene più la riga della tassa, qualunque importo indichi il gestionale.

Eviti di fatturare all'ospite una tassa che non hai incassato tu e che non devi dichiarare.

Nessuna azione: basta che la regola della tassa di soggiorno dell'annuncio abbia la convenzione con il portale. Le fatture già emesse non cambiano; una fattura solo generata si aggiorna rigenerandola.

Gli extra nel portale del proprietario (e nella tua anteprima del suo payout) escludono la tua parte dei servizi che hai deciso di non mostrargli, come il pass ZTL o il late check-out. In Servizi extra ogni servizio ha l'interruttore «Mostrato al proprietario».

Se la colonna si chiama «Pulizie», il proprietario non vede più i tuoi servizi conteggiati come pulizie. Il bonifico non cambia: cambia solo come leggi e spieghi gli extra.

Impostazioni → Servizi extra → Modifica su un servizio → interruttore «Mostrato al proprietario». Di default sono nascosti i servizi al 100% tuoi che non sono pulizie.

In revisione scegli "Cosa hai comprato": per un servizio esce la TD17, per la merce spedita da un altro paese UE la TD18. Se il fornitore ti ha già addebitato l'IVA italiana, o per la merce importata da fuori UE, ti diciamo che l'autofattura non serve. Le commissioni esenti si generano a 0% con Natura N4 e la scelta viene ricordata per quel fornitore. Le fatture Amazon vengono lette in modo precis

Il tuo commercialista riceve il tipo di documento corretto per ogni acquisto, senza correzioni a posteriori, e tu revisioni un lotto di fatture in meno passaggi.

Commercialista → Autofatture → Carica autofatture: nella revisione controlla la colonna "Cosa hai comprato" accanto a ogni fattura.

Nei costi per notte trovi i campi «Dalla notte» e «Fino alla notte». Il costo viene addebitato solo per le notti dentro quella finestra, e nei soggiorni più corti nessun costo compare.

Molti fornitori fanno pagare la pulizia o la biancheria solo dopo un certo numero di notti. Ora i costi previsti e il margine riflettono quello che paghi davvero.

Spese → Setup Costi Attesi → apri un annuncio → Costi per Notte → aggiungi o modifica un costo e compila «Dalla notte» e/o «Fino alla notte». Lasciali vuoti per addebitare ogni notte.

Nella lista delle fatture passive ogni fattura ha di nuovo il selettore della categoria, anche quando è composta da più righe. La categoria scelta si applica a tutte le righe della fattura; se le righe hanno categorie diverse, il selettore lo indica con «Mista».

Non devi più aprire la fattura e categorizzare riga per riga: una scelta dalla tabella basta per tutta la fattura.

Vai su Spese → Lista e scegli la categoria nella colonna «Categoria» della fattura.

Nelle impostazioni delle fatture ospiti c'è una nuova scelta, «Tassa di soggiorno in fattura», con tre opzioni. Per ognuna vedi in euro cosa uscirebbe su un tuo soggiorno recente, prima di sceglierla.

Il gestionale a volte riporta una tassa sbagliata o pari a zero: così la fattura all'ospite mostra l'importo giusto senza correggerla a mano. Se un immobile non ha una regola del comune, l'anteprima te lo dice e resta l'importo del gestionale.

Vai in Commercialista › Fatture › Impostazioni, sezione «La tua azienda», e scegli l'opzione. Vale per le fatture che generi da quel momento.

In Commercialista → Tassa di soggiorno, scheda Regole, trovi la stessa scelta che c'è nelle impostazioni delle fatture: l'importo del gestionale, quello calcolato con le regole del comune, o quello incassato.

Configuri le regole del comune e decidi subito se usarle in fattura, senza cercare l'impostazione in un'altra sezione.

Vai su Commercialista → Tassa di soggiorno → Regole e scegli sotto le regole quale tassa di soggiorno mettere nelle fatture agli ospiti. Vale anche nelle impostazioni delle fatture: è la stessa scelta.

Il pulsante sulla riga si chiama ora «Anteprima» e apre la fattura completa (righe, aliquote IVA, imponibile, IVA, totale e bollo). Solo il pulsante «Genera fattura» la emette davvero.

Controlli importi e aliquote prima di inviare una fattura allo SdI, invece di confermare guardando solo il totale.

Vai su Commercialista › Fatture › Fatture ospiti, clicca «Anteprima» su una prenotazione da fare, controlla la fattura e premi «Genera fattura».

Accanto ad «Apri XML» trovi il nuovo pulsante «Apri PDF»: la fattura elettronica viene impaginata nel formato tabellare usato dai gestionali contabili, con cedente, cliente, righe, riepilogo IVA e totale.

Controlli una fattura o la giri al cliente in un clic, senza scaricare l'XML e aprirlo con un altro programma. Funziona anche per le note di credito e per le fatture firmate (.p7m).

Apri una fattura da Cassetto Fiscale › Fatture Emesse o da Spese › Lista e, in fondo al pannello, premi «Apri PDF»: il documento si apre in una nuova scheda.

L'email al commercialista allega un archivio IT<codice fiscale>_<progressivo>.zip con i soli XML, pronto per il portale, più un secondo archivio con le copie di cortesia in PDF e il riepilogo Excel. Lo ZIP scaricato da Fatture ospiti porta lo stesso tipo di nome; se selezioni fatture di più proprietari ricevi un archivio che contiene un file pronto per ciascuno.

Il portale dell'Agenzia delle Entrate accetta un archivio di fatture solo se porta lo stesso nome di una fattura singola; finora andava aperto e caricato XML per XML. Ora un solo caricamento, senza scarti per «nome file non valido».

Commercialista → Autofatture → seleziona i documenti → «Invia al commercialista»; oppure Fatture ospiti → seleziona le fatture → «Scarica ZIP». Carica il file IT…zip su Fatture e Corrispettivi (Fatture elettroniche → Trasmissione).

Quando confermi un'autofattura, Dott.House salva sul fornitore le risposte che hai dato (cosa hai comprato, natura ed aliquota dell'esenzione, sede e paese) e lo aggiunge ai tuoi Fornitori. Alla fattura successiva dello stesso fornitore le ritrovi già inserite.

Non devi più ripetere le stesse risposte a ogni fattura dello stesso fornitore, e le autofatture restano coerenti tra loro.

Carica le fatture dei fornitori esteri in Commercialista → Autofatture come sempre: le risposte ricordate compaiono già nella bozza e puoi sempre cambiarle prima di confermare.

Le fatture d'acquisto entrano nella liquidazione IVA del mese in cui il Sistema di Interscambio te le ha consegnate, non più nel mese della data fattura. Le integrazioni in reverse charge restano sulla loro data.

Una fattura datata a fine mese e ricevuta il mese dopo non anticipa più il credito: la tua liquidazione torna con il prospetto del commercialista.

Nessuna azione: apri Commercialista → Liquidazione IVA, i mesi si aggiornano da soli.

Nelle impostazioni fatture ospiti, sezione «Righe fattura», ogni emittente ha l'interruttore «Emette imposta di soggiorno». Spento, la fattura non porta la riga qualunque sia la sorgente scelta; acceso, segue la sorgente aziendale e resta esclusa quando il comune ha una convenzione con il portale. Il profilo fiscale del proprietario non ha più quel controllo; il valore che avevi impostato lì viene

Quando una fattura usciva senza la riga dell'imposta di soggiorno, la causa era un interruttore nascosto due pagine più in là. Ora lo trovi dove regoli tutte le altre righe.

Commercialista → Fatture → Impostazioni → scegli l'emittente → «Righe fattura» → «Emette imposta di soggiorno».

Abbiamo riscritto il modo in cui leggiamo i termini di ciascun proprietario per ogni soggiorno: ora i soggiorni si leggono una volta sola.

Per i proprietari con molti soggiorni il portale e i rendiconti potevano superare il tempo massimo e non caricarsi; ora rispondono in meno di un secondo, con gli stessi numeri di prima.

Nulla da fare: apri il portale proprietari o i rendiconti come sempre.

Nelle impostazioni delle fatture ospiti trovi anche i proprietari privati e quelli in affitto con sublocazione: la loro scheda ha solo l'interruttore «Emette imposta di soggiorno».

Decidi per ogni proprietario se le fatture che emetti per lui riportano l'imposta di soggiorno, senza chiedere a noi di cambiarlo.

Fatture → Impostazioni fatture ospiti, scegli il proprietario nell'elenco (riporta «Emesse da te»), attiva o spegni l'interruttore e premi Salva.

Sotto le righe della fattura ospite compare «Righe non incluse»: se l'imposta di soggiorno non viene emessa ti spieghiamo il motivo, che sia l'impostazione dell'emittente, una convenzione del comune con il portale o un importo pari a zero.

Non devi più cercare nelle impostazioni perché una fattura esce senza imposta di soggiorno, e la correggi senza lasciare la prenotazione.

Apri una prenotazione o «Genera fattura ospite»: se l'emittente non emette l'imposta, premi «Attiva per…» e l'anteprima si aggiorna con la riga.

Sul telefono le cinque voci del menu in basso stanno tutte su una riga, le schede della pagina Documenti non vanno più a capo e le pagine Spese e Incassi non scorrono più di lato. La sezione «Denaro» si chiama ora «Incassi».

La maggior parte dei proprietari consulta i propri dati dallo smartphone: ora il portale è ordinato e ogni sezione è a un tocco.

Apri il portale proprietari dal telefono: trovi Home, Calendario, Incassi, Spese e Documenti nella barra in basso.

«Fatturazione ospiti» e «Tassa di soggiorno» compaiono tra le Impostazioni. In cima alla pagina delle fatture ospiti trovi le impostazioni dell'azienda (fonte dell'imposta di soggiorno e stato d'incasso predefinito); ogni emittente mostra chi è e chi emette, con il link alla sua scheda fiscale.

Non devi più ricordare dove sta un'impostazione: la cerchi per nome e arrivi al campo, già evidenziato.

Apri Impostazioni e scrivi nella ricerca, per esempio «imposta di soggiorno».

La scheda «Tassa di soggiorno» del dettaglio prenotazione mostra quattro cifre: calcolata dalle regole del comune, comunicata dal gestionale (PMS), incassata dall'ospite e la differenza. Anche senza una regola configurata vedi la cifra del gestionale. Se il portale riscuote già la tassa ma il gestionale la riporta lo stesso, la scheda te lo segnala: in fattura all'ospite non entra, ma conviene cor

Capisci subito se il gestionale applica la tassa giusta prima di metterla in fattura o in dichiarazione.

Prenotazioni → Lista → apri una prenotazione: la scheda «Tassa di soggiorno» è in fondo al dettaglio.

Quando alcune notti del soggiorno non hanno una tariffa nella regola (per esempio un soggiorno a cavallo d'anno con le tariffe del nuovo anno non ancora inserite), la scheda della prenotazione segna l'importo atteso come parziale e non mostra il delta, e la finestra «Genera fattura ospite» ti avvisa prima di generare che in fattura va l'importo del gestionale.

Non scambi più una tariffa mancante per un'imposta incassata in eccesso, e sai prima di generare quale cifra finisce in fattura.

Apri il dettaglio di una prenotazione o genera una fattura ospite da Commercialista → Fatture: l'avviso compare da solo quando serve.

La lista Prenotazioni ha una nuova casella «Cerca» accanto agli altri filtri: scrivi poche lettere e la lista e il totale si restringono alle prenotazioni che le contengono, in qualsiasi campo (ospite, numero, OTA, annuncio, città, proprietario). Funziona insieme agli altri filtri.

Quando un ospite chiama o un pagamento OTA cita un numero di prenotazione, non devi più scorrere pagine o esportare: trovi il soggiorno in pochi secondi, anche cercando il nome del proprietario.

Prenotazioni → Lista → casella «Cerca» nella barra dei filtri. Scrivi una parte del testo; la casella vuota mostra di nuovo tutte le prenotazioni.

In cima alle liste di prenotazioni, spese e fatture attive titolo e pulsanti stanno su una riga, ricerca e filtri su quella sotto, e la tabella parte subito dopo. I filtri meno usati delle spese sono raccolti in «Filtri». Scorrendo la tabella in orizzontale la prima colonna (annuncio, oppure data e fornitore/cliente) resta sempre visibile.

Vedi molte più righe senza scorrere e non perdi mai di vista a quale prenotazione o fattura si riferiscono i numeri che stai leggendo.

Apri Prenotazioni → Lista, Spese → Lista o Altri Ricavi → Fatture: il nuovo layout è già attivo, non devi fare nulla.

Nella pagina Integrazioni, se Krossbooking non ci lascia leggere le prenotazioni passate, la scheda lo dice chiaramente. Appena il supporto Krossbooking sblocca lo storico, lo recuperiamo noi.

Senza lo storico i tuoi margini degli anni passati restano vuoti senza alcun avviso: ora sai cosa manca e chi deve sbloccarlo.

Apri Integrazioni: se vedi «Il supporto Krossbooking deve sbloccare lo storico delle prenotazioni», chiedi al supporto Krossbooking di abilitare lo storico per il tuo account.

Ogni immobile mostra transato, fatturato locazioni, margine variabile e costi fissi; ogni riga si espande nei suoi passaggi (commissioni proprietari, IVA, commissioni OTA, costi per prenotazione, ospite e notte) e ogni costo nelle sue voci, con il calcolo (es. «€11 × 12 mesi»). Le spese fatturabili sono segnalate.

Capisci subito perché un immobile rende poco e quale spesa pesa di più, con gli stessi numeri della pagina Performance.

Prenotazioni → Portfolio Immobili → Salute del portafoglio: apri un immobile e clicca sulle voci con la freccia.

Il margine prenotazioni del budget aggiunge solo la parte degli extra che hai trattenuto l'anno precedente, non tutti gli extra pagati dagli ospiti.

Se con alcuni proprietari lasci loro gli extra (pulizie, servizi), il budget non li conta più come tuo margine e la previsione resta realistica.

Apri Budget e uno scenario: il margine prenotazioni e il margine operativo usano già la nuova regola. La riga Ricavi Extra continua a mostrare tutti gli extra pagati dagli ospiti.

Nella pagina Fornitori trovi la colonna «Escludi dai costi»: acceso, ogni fattura di quel fornitore esce dal calcolo dei costi e dei margini, anche quelle che arriveranno; spento, rientrano (le righe che avevi escluso a mano restano escluse). Nel registro Spese ogni riga esclusa ora dice perché: «Manuale» oppure la regola che l'ha esclusa.

Se un fornitore ti fattura denaro che giri ai proprietari, non è un tuo costo: prima dovevi ignorare quelle fatture una per una ogni mese, ora lo decidi una volta sola e i margini restano corretti. L'IVA resta nel registro acquisti.

Spese → Fornitori → accendi «Escludi dai costi» sulla riga del fornitore. Per controllare cosa è stato escluso, apri Spese e filtra per «Ignorata».

Quando assegni una categoria a un fornitore, aggiorniamo solo le sue spese invece di ripassare tutte le spese dell'azienda. Se nello stesso momento le regole sono già in aggiornamento, il salvataggio riprova da solo e, se serve, ti chiede di riprovare tra poco, senza errori.

Puoi sistemare l'elenco dei fornitori in una sola sessione, salvandone uno dopo l'altro, anche se hai migliaia di spese.

Vai su Spese → Fornitori e scegli categoria, fisso o variabile, oppure «Escludi dai costi» come sempre.

Quando salvi la categoria, il tipo di costo o «Escludi dai costi» di un fornitore, aggiorniamo tutte le sue spese in un colpo solo invece che una alla volta.

Sui fornitori più grandi il salvataggio passa da diversi secondi a una frazione di secondo, e puoi sistemarne uno dopo l'altro senza aspettare.

Vai su Spese → Fornitori e salva come sempre.

Sotto Spese trovi la nuova pagina «Prodotti»: per ogni prodotto registri il prezzo da una data in poi e le offerte dei fornitori (confezione e prezzo), e vedi quante regole di costo lo usano.

Quando un fornitore cambia prezzo lo aggiorni una volta sola e i soggiorni precedenti restano col prezzo vecchio; un prodotto ancora in uso non si cancella per sbaglio.

Apri Spese › Prodotti, crea un prodotto e aggiungi il prezzo; dall'offerta di un fornitore usa «Usa come prezzo» per riempirlo in un clic.

Quando crei o modifichi un costo atteso puoi sceglierlo dal catalogo «Prodotti» e indicare quante unità consuma; in tabella vedi il prezzo di oggi e il nome del prodotto.

Aggiorni il prezzo una volta nel catalogo e tutti i costi che lo usano si allineano da soli, senza correggerli annuncio per annuncio.

In Setup Costi Attesi, apri «Aggiungi costo» e scegli il prodotto in «Prodotto dal catalogo».

Quando aggiungi un costo a più annunci dalla vista «Per costo», gli annunci che hanno già lo stesso costo nello stesso periodo non vengono più proposti, e ti diciamo quali sono.

Un costo creato due volte sullo stesso annuncio veniva contato due volte nei costi attesi, e il margine risultava più basso di quello vero.

Spese → Setup Costi Attesi → Per costo → Nuovo costo. Scrivi il nome e il periodo: gli annunci già coperti spariscono dall'elenco.

Nella fase dei costi l'assistente propone costi a prenotazione, a ospite, ricorrenti (affitto, utenze, internet) e una tantum (arredo, lavori), sui soli immobili che indichi. Se un immobile ha già lo stesso costo nello stesso periodo te lo segnala e ti chiede se sostituirlo, tenerli entrambi o escludere l'immobile.

Finisci la configurazione con i margini completi per ogni immobile, senza costi doppi e senza dimenticare l'affitto degli immobili in sublocazione.

Apri Configurazione, arriva al passo dei costi e descrivi i costi a parole, per esempio "affitto 1200€ al mese dal 1 marzo, senza IVA": l'assistente prepara la proposta da approvare.

Oltre ai costi degli immobili, l'assistente di configurazione ora propone anche i costi aziendali, ricorrenti o una tantum. Puoi lasciarli non divisi, dividerli su tutti gli immobili in base alle prenotazioni o assegnare tu le percentuali. Sulla card vedi sempre se l'importo è IVA inclusa o più IVA.

Finisci l'onboarding con tutti i costi già al loro posto, senza doverli aggiungere a mano dopo, e i margini per immobile tengono conto anche delle spese generali.

Nella chat di configurazione, al passo dei costi attesi, descrivi il costo a parole (per esempio "il gestionale costa 90 € al mese più IVA, diviso su tutti gli immobili") e approva la card proposta.

L'assistente ora conosce, per ogni struttura, ospiti e pernottamenti divisi tra quelli che riscuoti tu e quelli che riscuote il portale (come Airbnb), per tariffa ordinaria, ridotta, ogni esenzione e oltre il tetto di notti.

Ogni comune ha il suo modulo. Ora puoi riempirlo casella per casella senza contare a mano i soggiorni Airbnb e le esenzioni.

Chiedi a «Chiedi al Dottore», ad esempio «Dammi i numeri per il modulo di Firenze di settembre», oppure descrivi le caselle del modulo del tuo comune.

Nella configurazione guidata l'assistente propone i costi che si pagano a notte, anche moltiplicati per gli ospiti, solo da una certa notte in poi o fino a una certa notte, oppure ogni due o più notti. La card di approvazione mostra esattamente come verrà conteggiato il costo.

Finisci la configurazione dei costi attesi senza passare dalla pagina dei costi, e i margini tengono conto da subito di tutte le spese a notte.

In Configurazione guidata scrivi all'assistente, per esempio, «biancheria 10 € a notte dalla 4ª notte, senza IVA» e approva la card.

Gli immobili in perdita o a margine basso nel Portfolio Immobili hanno un pulsante «Perché? (AI)» che apre la chat con la diagnosi già avviata sul periodo che stai guardando.

Capisci subito cosa pesa sul margine (costi fissi, notti, ricavi mancanti) e quali impostazioni verificare, senza scrivere la domanda.

Prenotazioni → Portfolio Immobili → Salute del portafoglio, clicca «Perché?» sulla card dell'immobile.

La diagnosi AI dell'immobile elenca i costi variabili per singola voce (pulizie, biancheria, kit ospite…) e indica lo schema di fatturazione in vigore, con lo stesso nome della pagina Annunci.

Capisci subito quale costo per soggiorno erode il margine e puoi chiedere all'assistente il giro di fatturazione senza cercarlo nelle impostazioni.

Clicca «Perché?» su un immobile nella Salute del portafoglio, oppure chiedi in chat «qual è il giro di fatturazione di questo immobile?».

L'assistente riconosce un costo già presente dal suo nome, anche quando è stato salvato in un'altra categoria.

Una pulizia già impostata per tutta l'azienda non viene più sommata a quella nuova su ogni prenotazione, quindi i costi attesi restano giusti.

Nulla da fare. Quando chiedi all'assistente un costo che esiste già, ti chiede se sostituirlo, tenerli entrambi o lasciarlo com'è.

Quando un costo è già presente, l'assistente te lo descrive con importo, periodo e immobili, ti propone solo le scelte possibili e non annuncia più una card che non c'è.

Sai sempre cosa è stato davvero preparato e non resti ad aspettare una proposta da approvare che non esiste.

Nessuna azione: vale da subito nella chat di configurazione dei costi attesi.

Quando chiedi all'assistente di impostare le condizioni di fatturazione su immobili che le hanno già, non ti propone più una card da approvare: ti dice quali sono, con proprietario e schema, e ti chiede se procedere solo sugli altri. L'IVA della tua fattura non viene più messa al 22% di default: l'assistente te la chiede, o ti dice quale ha usato.

Decidi prima di approvare, non dopo, e non ti ritrovi con un'aliquota che non hai mai indicato.

Nella configurazione guidata, al passo delle condizioni di fatturazione. Le condizioni già impostate si cambiano dalla pagina dell'immobile.

Accanto alla chat della configurazione guidata trovi il pannello «Modifiche in coda». Per ogni immobile mostra il valore attuale barrato e quello nuovo, con i costi in euro. Puoi scartare una singola modifica, scartarle tutte, oppure applicarle tutte insieme dopo una conferma.

Niente cambia sul tuo conto finché non premi «Applica tutto». Rivedi tutto prima, e se una modifica non va a buon fine non viene applicato niente.

Vai in Configurazione › Configurazione guidata e chiedi all'assistente cosa impostare. Le proposte compaiono nel pannello a destra: controlla, togli quelle che non vuoi con ✕ e premi «Applica tutto».

«Verifica» sulla Partita IVA ora compila ragione sociale, forma giuridica, codice fiscale, numero REA e sede legale dal registro imprese.

Niente più dati da ricopiare dalla visura e meno errori sulla forma giuridica. I campi che hai già scritto non vengono toccati, e se l'azienda risulta non attiva te lo segnaliamo.

In Configurazione o in Impostazioni → Dati azienda, scrivi la Partita IVA e premi «Verifica». Controlla i dati e salva.

Nella pagina Denaro del portale trovi i pulsanti "Scarica CSV" e "Scarica PDF": ottieni lo stesso rendiconto che prepara il tuo gestore, con il suo logo, il riepilogo mensile, le prenotazioni e le spese riaddebitate. Le spese divise in rate ora si tolgono mese per mese, solo per la quota di quel mese.

Puoi conservare i tuoi conti o girarli al commercialista senza chiederli al gestore, e il netto sul documento è lo stesso che vedi a schermo.

Apri Denaro, scegli il periodo e premi "Scarica PDF" o "Scarica CSV".

Se la sede del fornitore contiene lettere come ł, č o ő, l'autofattura la riporta con le lettere latine corrispondenti invece di rifiutarsi di generarla.

Gli acquisti da venditori UE dell'Est (per esempio sui marketplace) diventano autofatture TD18 come tutte le altre, senza dover riscrivere a mano l'indirizzo.

Carica la fattura in Commercialista → Autofatture come sempre.

Prima, se il numero di immobili attivi scendeva (per esempio prima che il gestionale finisse di importarli) e poi tornava su, quegli immobili venivano fatturati di nuovo a metà anno. Ora restano inclusi nel canone che hai già pagato; paghi solo gli immobili oltre quelli già coperti.

Paghi una sola volta quello che hai già pagato, anche durante l'attivazione.

Non devi fare nulla.

Nel rendiconto mensile, nella pagina Spese e nei file CSV e PDF compaiono tre nuove colonne: Spese trattenute, Riportate al mese dopo e Netto finale. Se le spese di un mese superano il netto, si trattiene fino a capienza e il resto passa al mese dopo, segnato «da settembre» (o il mese da cui arriva). I mesi non ancora chiusi sono marcati «stima».

Il netto finale non è mai negativo e corrisponde a quello che verrà davvero pagato alla chiusura del mese, sullo schermo come nei file scaricati, per te e per il proprietario.

Proprietari: apri Denaro o Spese nel portale. Property manager: apri il proprietario, scheda Payout, ed esporta CSV o PDF.

In Pagamenti proprietari trovi «Scarica file bonifici»: un file SEPA standard con un bonifico per ogni proprietario ancora da pagare, con importo e IBAN già compilati. Dopo il download ti chiediamo se segnarli come pagati. Gli IBAN dei proprietari li carichi trascinando un foglio Excel in chat.

Niente più bonifici inseriti a mano uno per uno: carichi un file e autorizzi tutti i pagamenti del mese insieme, con gli importi esatti calcolati da Dott.House.

Carica gli IBAN allegando un Excel con nome e IBAN dei proprietari nella chat, poi vai in Proprietari → Pagamenti, scegli il mese e premi «Scarica file bonifici».

Quando una spesa di un mese che il proprietario non vede passa per un mese già chiuso, «Riportate dal mese prima» la conta una volta sola. Una spesa che il proprietario ha pagato direttamente non compare più come riportata dopo la chiusura del mese successivo.

Le cifre riportate nel rendiconto corrispondono a quanto è davvero passato da un mese all'altro, per te e per il proprietario.

Nessuna azione: il rendiconto nel portale e negli export si aggiorna da solo.

Il riquadro del file bonifici elenca i proprietari da pagare nel mese senza IBAN, o con un IBAN non valido, e ha il pulsante «Carica gli IBAN in chat».

Sai prima di compilare il file chi resterebbe escluso dai bonifici, e lo sistemi in un passaggio.

Proprietari → Pagamenti → «Scarica file bonifici». Se compare l'avviso, premi «Carica gli IBAN in chat» e allega il foglio Excel con nomi e IBAN.

I pulsanti per passare all'addebito automatico ora si chiamano «Salva una carta» e «Attiva addebito SEPA», con una nota che spiega che la pagina di Stripe mostra €0,00 perché salva solo il metodo. Se la tua banca rifiuta la verifica della carta, tornando sulla pagina trovi direttamente l'addebito con IBAN al posto della carta.

Niente più dubbi davanti a una «transazione a €0,00» e nessun vicolo cieco quando la banca blocca la carta: l'addebito SEPA non richiede la verifica della banca e le fatture si pagano comunque con «Paga ora».

Vai su Fatturazione, nel riquadro «Passa all'addebito automatico».