Settimana del 2 novembre 2026

La Home si apre con una card dedicata al tuo immobile, con il saluto e il nome della casa. Sotto, la card dei tuoi soldi è ora riconoscibile a colpo d'occhio: importo grande, quante notti e quante prenotazioni compongono il mese, e un pulsante che ti porta al dettaglio.

Capisci di quale casa e di quale mese si sta parlando senza leggere niente, e arrivi al dettaglio dei conti con un clic.

Apri il portale: è la prima schermata. Il pulsante tondo sulla card dell'importo apre la sezione Denaro.

Quando una prenotazione è cancellata con penale, la fattura all'ospite non riporta la tassa di soggiorno, qualunque fonte tu abbia scelto per calcolarla (gestionale, regole del comune o importo incassato). L'anteprima spiega perché la riga manca.

La tassa di soggiorno si paga per le notti trascorse: se il soggiorno non c'è stato non è dovuta, e una fattura che la addebita va corretta a mano.

Non devi fare nulla: apri l'anteprima della fattura ospite di una prenotazione cancellata con penale e la riga della tassa non c'è più.

Nelle impostazioni della fattura ospite c'è un nuovo interruttore, «Penale di cancellazione fuori campo IVA (art. 15)». Acceso, la fattura di una prenotazione cancellata con penale riporta una sola riga per l'importo trattenuto, esclusa dall'IVA ai sensi dell'art. 15 c. 1 n. 1 DPR 633/72, con la marca da bollo da 2 € se dovuta. Spento, la penale resta fatturata come oggi, con IVA.

La penale non è il corrispettivo di un soggiorno: molti commercialisti la trattano come risarcimento, fuori campo IVA. Ora la fattura segue il trattamento scelto dal tuo commercialista, senza correzioni a mano.

Vai in Impostazioni → Fatturazione ospiti, scheda «Righe fattura», e attiva «Penale di cancellazione fuori campo IVA (art. 15)» per l'emittente che vuoi. Cerca «penale» nelle impostazioni per arrivarci subito.

Il pannello «Genera fattura ospite» è stato ridisegnato. A sinistra scegli se intestare la fattura all'ospite o a un'azienda. A destra vedi la fattura come la riceverà il cliente, con righe e totali sempre visibili. L'ospite con dati completi appare in un riepilogo con «Modifica», e i campi mancanti sono evidenziati sia nel modulo sia nella fattura.

Prima, intestando la fattura a un'azienda, i numeri sparivano finché non compilavi tutti i campi. Ora controlli totali e destinatario mentre scrivi, con meno campi davanti e senza sorprese al momento dell'invio.

Vai su Commercialista › Fatture › Fatture ospiti e premi «Anteprima» su una prenotazione.

Nelle regole delle spese c'è una nuova condizione, «Descrizione riga (singola)», che guarda il testo di una sola riga della fattura invece di tutte insieme.

Molti proprietari fatturano canone e spese condominiali sulla stessa fattura: prima una regola le vedeva uguali e dovevi categorizzarle a mano, ora ognuna va nella sua categoria in automatico.

In Spese › Regole crea una regola, scegli la condizione «Descrizione riga (singola)» e scrivi la parola da cercare (per esempio «condominiali»).

Accanto a «Ospite» e «Azienda» trovi «Azienda estera»: inserisci ragione sociale, paese e il numero fiscale dell'azienda (partita IVA estera o altro identificativo, anche se non è nel VIES) e la sede. La fattura va allo SdI nel formato previsto per i clienti esteri (codice destinatario XXXXXXX, o il canale di San Marino per le aziende sammarinesi): non servono codice SDI né PEC.

Puoi fatturare a un'azienda straniera con il suo vero identificativo fiscale, invece di intestarla come privato estero o non riuscire a emetterla.

Commercialista → Fatture → Anteprima su una prenotazione → Intestatario «Azienda estera».

Quando generi una fattura ospite o al proprietario e poi la annulli, la fattura successiva riprende lo stesso numero, purché quella annullata fosse l'ultima emessa. Prima di annullare, l'app ora chiede conferma.

Correggi una fattura sbagliata senza lasciare buchi nella numerazione. La finestra di conferma ti ricorda che una fattura già inviata allo SdI non va annullata: va stornata con una nota di credito.

In Commercialista → Fatture, apri Documenti e premi «Annulla» sulla fattura da correggere, poi generala di nuovo.

Nel dettaglio di una fattura d'acquisto trovi il campo «IVA detraibile». Inserisci la percentuale (per esempio 40% per un'auto a uso promiscuo) e prima di salvare vedi in euro l'IVA non detraibile.

La liquidazione IVA accredita solo la quota detraibile e il resto entra nei costi, così i tuoi numeri tornano con quelli del commercialista.

Vai in Spese, apri una fattura d'acquisto e modifica «IVA detraibile» nella sezione Dettagli. Possono farlo titolari e amministratori.

Con una formula personalizzata, DottHouse calcola sempre fattura PM e payout dal contratto, invece di usare il payout proprietario riportato dal gestionale.

La tua formula è la regola che hai concordato con il proprietario e il gestionale non la conosce: ora fatturato e margini rispecchiano sempre quello che hai configurato.

Nulla da fare: vale per tutti gli annunci con quota PM a formula personalizzata.

Premendo «Applica Regole» nelle spese o «Applica tutte» nei ricavi, l'applicazione parte in sottofondo e la pagina ne segue l'avanzamento fino alla fine.

Con molte regole e molte fatture l'applicazione può durare diversi minuti: prima la pagina mostrava un errore anche quando il lavoro andava a buon fine, ora vedi il risultato vero.

In Spese › Regole premi «Applica Regole» (o in Ricavi › Regole «Applica tutte») e aspetta il messaggio con il numero di righe aggiornate. Se premi di nuovo mentre gira, segui la stessa applicazione.

Le fatture con una sola riga, come affitti, bollette e canoni, riportano la descrizione, la quantità e il prezzo scritti dal fornitore. Prima vedevi solo «Importo totale fattura». Importi, categorie e ripartizioni restano come li avevi.

Capisci a colpo d'occhio cosa hai pagato, e le regole che leggono la descrizione della singola riga possono categorizzare anche queste fatture.

Non devi fare nulla. Le trovi in Spese, con la descrizione della riga al posto del totale.

Se la data "A" (o "Fino al") è vuota, aprendo il calendario lo trovi già sul mese della data "Da", e viceversa.

Niente più decine di clic sulle frecce per tornare indietro di mesi quando imposti un periodo nel passato.

Funziona nei filtri per data dei corrispettivi e nelle date di validità dei costi: scegli la prima data e apri il calendario della seconda.

Se Avantio invia un segnaposto (come ".") al posto della città o dell'indirizzo dell'ospite, ora lo trattiamo come dato mancante. Appena correggi la città in Avantio, la sincronizzazione successiva la aggiorna anche qui.

La fattura riporta la sede vera dell'ospite. Per un ospite italiano senza città ti avvisiamo prima di emettere, invece di inviare una fattura con un punto come Comune.

Correggi l'indirizzo dell'ospite in Avantio; il dato arriva da solo alla sincronizzazione successiva.

Le fatture semplificate (quelle sotto i 400 euro o dei forfettari) venivano importate senza il dettaglio del file XML. Ora DottHouse legge anche questo formato e separa per ogni riga l'imponibile dall'IVA.

Le spese da fatture semplificate hanno la loro descrizione, l'IVA corretta e il fornitore riconosciuto, come tutte le altre.

Non devi fare nulla, le trovi in Spese come le altre fatture ricevute.

Su Utile extra nella Dashboard e sui tre margini in Prenotazioni → Dashboard, una freccetta "Come è calcolato" apre il calcolo riga per riga. Sui margini puoi anche risalire di livello: dal margine al fatturato netto OTA, da lì al fatturato locazioni, fino al transato.

Non devi più chiedere da dove viene un numero della Dashboard: lo apri e leggi le voci che lo compongono, con gli importi.

Vai sulla Dashboard e clicca "Come è calcolato" in fondo alla card Utile extra. Lo stesso in Prenotazioni → Dashboard sulle card dei margini.

Se un prodotto del catalogo ha un solo fornitore, i costi attesi che lo usano e non indicano un fornitore proprio vengono attribuiti a quel fornitore, anche nella riconciliazione con le fatture.

Le fatture del fornitore si confrontano subito con i costi attesi dei prodotti che ti vende, senza assegnare il fornitore regola per regola.

Nel catalogo «Prodotti» indica il fornitore nell'offerta del prodotto; i costi collegati lo seguono da soli.

Se un prodotto del catalogo ha un solo fornitore, i costi che lo usano e non indicano un fornitore proprio mostrano quel fornitore con l'etichetta «dal catalogo», e il filtro «Solo senza fornitore» non li elenca più.

Dopo aver caricato il catalogo non ti ritrovi centinaia di costi da sistemare a mano: quelli già coperti dal fornitore del prodotto sono a posto.

Apri Spese › Setup Costi Attesi. Per assegnare a un costo un fornitore diverso da quello del catalogo, sceglilo nella colonna Fornitore: da quel momento vale quello.

Un costo collegato a un prodotto con un solo fornitore mostra quel fornitore con l'etichetta «dal catalogo», senza il menu «Seleziona fornitore». Nella vista «Per costo» clicchi il prezzo di un annuncio per cambiare prodotto e quantità, oppure usi «Modifica» per farlo su tutti gli annunci del costo insieme.

Il fornitore resta quello del prodotto, e puoi correggere quantità e prodotto direttamente dalla vista per costo, senza aprire gli annunci uno per uno.

Apri Spese › Setup Costi Attesi › Per costo. Espandi un costo legato a un prodotto e clicca il prezzo di un annuncio, oppure apri il menu ⋯ › Modifica per tutti. Il prezzo unitario si cambia nella pagina Prodotti.

La pagina Movimenti bancari spiega che entrate e uscite contano tutti i movimenti del periodo, in qualunque stato siano.

Passando da «Da abbinare» ad «Abbinati» i totali non cambiano: ora sai perché e li leggi come il flusso di cassa del periodo.

Apri Movimenti bancari: la nota è sotto Entrate, Uscite e Saldo.

Nel simulatore di margine, un costo impostato "per ospite" (per esempio il kit di benvenuto) veniva contato una sola volta a soggiorno. Ora viene moltiplicato per il numero di ospiti, esattamente come nella dashboard.

Le stime del simulatore e i numeri della dashboard tornano a coincidere, quindi puoi fidarti della simulazione quando decidi prezzi e commissioni.

Non devi fare nulla: apri il simulatore di margine di un immobile e i costi per ospite sono già calcolati per testa.

Che parti da «Per annuncio» o da «Per costo», ora si apre lo stesso pannello largo. A sinistra compili il costo e scegli gli annunci; a destra vedi subito quanto pesa: per un costo a prenotazione, a ospite o a notte, alcune tue prenotazioni reali con l'importo di ciascuna; per un costo sull'annuncio o aziendale, quanto spenderai nei prossimi 12 mesi. Gli annunci che hanno già quel costo sono segna

Un costo sbagliato (una ricorrenza troppo fitta, una fascia di notti errata) lo vedi prima di salvarlo, non mesi dopo sulla dashboard.

In Setup Costi Attesi premi «Aggiungi» in una sezione di «Per annuncio» oppure «Nuovo costo» in «Per costo».

Ogni periodo in busta paga di un dipendente diventa un costo mensile, pari al costo annuo diviso dodici, nella categoria del periodo e diviso sugli annunci come hai impostato. I lavoratori tramite agenzia o a partita IVA restano fuori, perché il loro costo arriva già dalle fatture del fornitore.

Il costo del personale si vede nel conto economico senza doverlo ricopiare a mano come costo ricorrente.

Inserisci il dipendente e il suo costo in Spese › Dipendenti: dal mese di inizio del periodo lo trovi tra i costi attesi.

Salvare, modificare o eliminare un dipendente aggiorna subito i totali della dashboard: prima servivano fino a cinque minuti, e nel frattempo compariva una riga «Non attribuito». Nella scheda del dipendente la categoria di costo ora è accanto agli importi, e per un periodo in busta paga è obbligatoria.

Il costo del personale finisce sempre nella categoria giusta, e i numeri che vedi dopo aver salvato sono già quelli aggiornati.

In Spese › Dipendenti apri o aggiungi un dipendente e scegli la categoria di costo del periodo prima di salvare.

Quando crei un nuovo scenario di budget, la proposta di spesa di ogni categoria somma le fatture dell'anno base e i costi fissi aziendali. Un costo fisso fatturabile, cioè coperto dalla fattura di un fornitore, non si somma più alla sua fattura; un costo fatturabile che parte solo nell'anno di budget continua a essere proposto.

La proposta di budget riflette quanto hai speso davvero, senza gonfiare le categorie in cui un fornitore fattura un costo che hai già impostato.

Budget → nuovo scenario: le categorie con costi fatturabili mostrano la sola spesa fatturata dell'anno base.

Un periodo di lavoro tramite agenzia per il lavoro o come collaboratore entra tra i costi attesi dell'azienda, un importo al mese. Se indichi l'agenzia o il collaboratore come fornitore, il costo diventa fatturabile: nel conto economico conta la sua fattura, e in Riconciliazione lo trovi tra i costi attesi in attesa di fattura. Senza fornitore resta un costo come lo stipendio di un dipendente. Ogn

Sai quanto ti aspetti di pagare all'agenzia ogni mese e puoi confrontarlo con quanto ti fattura, senza contare due volte lo stesso costo.

In Spese › Dipendenti apri la persona, scegli il rapporto «Agenzia per il lavoro» o «Collaboratore», indica il fornitore e la categoria di costo.

Sotto l'elenco dei dipendenti trovi un riquadro per ogni agenzia per il lavoro o collaboratore indicato come fornitore. Mese per mese vedi quanto ti aspetti di pagare per le sue persone, quanto ti ha fatturato (tutte le righe della fattura insieme, IVA esclusa, senza fatture annullate né righe ignorate), la differenza e quante persone copre. I mesi senza fattura sono segnalati come non ancora fatt

Ti accorgi subito se un'agenzia ti fattura più di quanto concordato, senza mettere a confronto le fatture a mano.

Apri Spese › Dipendenti e scorri sotto l'elenco: trovi un riquadro per ogni agenzia o collaboratore con fornitore.

Le categorie del personale non mostrano più un'unica riga di costi di setup: ogni dipendente assunto è diviso in a) Salari e stipendi, b) Oneri sociali (INPS e INAIL), c) Trattamento di fine rapporto ed e) Altri costi del personale, come nello schema di bilancio. Se hai il personale diviso per funzione (reception, pulizie…), ogni funzione mostra le sue voci. Collaboratori e costi inseriti a mano r

Vedi subito quanto pesano stipendi, contributi e TFR, con le stesse voci che usa il tuo commercialista, senza toccare i totali.

Apri Dashboard › Conto economico ed espandi una categoria del personale. Le voci arrivano dagli importi che hai inserito nella scheda di ogni dipendente.

Al posto dei due campi «Da» e «A» trovi un unico calendario con due mesi affiancati e i periodi rapidi a sinistra. Il periodo scelto è evidenziato come una fascia continua e lo rileggi a parole sotto il calendario. Vale per il filtro Periodo, per le dashboard dei grafici e per le pagine di confronto.

Scegli un trimestre o un periodo a cavallo di due anni con meno clic, e la pagina non si ricarica più con un periodo a metà mentre stai ancora scegliendo la data di fine.

Apri il filtro Periodo (o il periodo in Confronta) e clicca la data di inizio, poi quella di fine. Per i periodi più usati basta un clic sui periodi rapidi.

La pagina di configurazione guidata ora ha un pannello con i passi completati, il percorso diviso in Dati, Accordi, Spese e Rifinitura, e la tabella dei tuoi immobili con accordi e costi. Le modifiche proposte dall'assistente compaiono al loro posto, evidenziate, insieme all'effetto sul primo margine.

Prima di applicare una modifica sai già quanto sposta il margine dei tuoi immobili, e vedi subito cosa resta da configurare.

Apri Configurazione guidata, chiedi all'assistente cosa impostare, controlla le modifiche in attesa e premi «Applica tutto».

In Spese trovi «Dipendenti». Per ogni persona inserisci gli importi annui del prospetto del consulente del lavoro (RAL, INPS, INAIL, TFR, benefit, altri costi) per periodi con data, indichi se è assunta, in somministrazione o a fattura, e scegli come dividerne il costo sugli annunci.

Vedi subito quanto ti costa ogni persona oggi, all'anno e al mese. Un aumento o un cambio di contratto apre un nuovo periodo e i mesi passati restano come erano.

Spese → Dipendenti → «Aggiungi dipendente». Per un aumento usa «Aumento o cambio contratto da una data…».

Sotto lo stato «Abbinato» di un movimento bancario ora trovi la fattura che salda, con il suo numero e il cliente o il fornitore.

Controlli gli incassi e i pagamenti senza aprire le fatture una a una.

Vai su Movimenti bancari e scegli «Abbinati».

Con una disdetta registrata, in Fatturazione trovi «Scade il … · non si rinnova» al posto del prossimo rinnovo. Sparisce il primo addebito se l'abbonamento finisce con la prova, e anche il link per chiedere una disdetta che hai già chiesto.

Sai fino a quando hai accesso e che non ci saranno altri addebiti, senza dover scrivere al supporto per chiederlo.

Apri Impostazioni › Fatturazione: la data di fine è in alto accanto al titolo.

Quando salvi o importi l'IBAN di un proprietario con spazi, trattini o punti, DottHouse lo normalizza subito nella forma compatta che la banca richiede.

Un IBAN con i trattini superava il controllo ma bloccava la generazione dell'intero file dei bonifici del mese; ora il file si genera sempre.

Nessuna azione: scrivi l'IBAN come preferisci nella scheda del proprietario o nel foglio di importazione.