Settimana del 19 ottobre 2026

Quando una riga di fattura attiva non ha una regola, DottHouse la legge: compensi di gestione, commissioni OTA, canoni e soggiorni vanno in Locazioni, il resto in Altri ricavi.

L'Utile locazioni mostra finalmente il margine reale degli affitti invece di un numero negativo.

Non devi fare nulla. In Fatture Emesse le fatture con righe di entrambi i tipi compaiono come «Mista»; le tue regole e le tue scelte manuali restano come le hai impostate.

Quando completi o correggi i dati dell'ospite (indirizzo, codice fiscale, paese) o scegli un altro capofamiglia, il controllo della fattura riparte da solo appena smetti di scrivere. Il pulsante «Verifica» non c'è più.

Un clic in meno per ogni fattura, e «Conferma» si attiva da sola quando i dati sono a posto: niente più dubbi sul perché il pulsante resta spento.

Apri «Genera fattura» su una prenotazione, completa i dati dell'ospite e premi «Conferma» quando compare il totale.

Nelle pagine Categorie di Spese e Altri Ricavi c'è l'interruttore «Mostra codici conto». Quando è attivo, accanto a ogni categoria puoi scrivere il suo codice conto, e liste e menu di scelta mostrano il codice davanti al nome. La ricerca trova la categoria anche digitando il codice, con l'interruttore acceso o spento.

Se tieni la contabilità in un altro programma, colleghi le categorie di DottHouse ai conti del tuo commercialista senza tabelle di conversione a parte.

Apri Spese → Categorie (o Altri Ricavi → Categorie), attiva «Mostra codici conto» e scrivi il codice accanto alla categoria. La scelta resta salvata sul tuo account.

Ogni fattura passiva importata dal Cassetto Fiscale ora ha una riga per ogni voce della fattura elettronica, più una riga per la cassa previdenziale e, quando serve, una per l'arrotondamento. Gli sconti riducono in proporzione le voci con la stessa aliquota IVA.

Vedi subito cosa hai pagato, voce per voce, e puoi assegnare categorie e immobili riga per riga senza dover dividere a mano la fattura.

Apri una fattura in Spese → Lista: le righe sono già nel dettaglio. Una categoria scelta sulla fattura vale per tutte le sue righe.

Quando un extra pagato dall'ospite è diviso tra te e il proprietario, la tua parte viene fatturata dentro la commissione con l'aliquota IVA del tuo profilo di fatturazione, e la parte del proprietario resta sulla sua riga. L'aliquota indicata dal gestionale sulla singola riga non decide più l'IVA in fattura.

Fatture coerenti con il contratto: l'IVA su un extra è quella della tua commissione, non quella di una riga del PMS.

Nessuna azione: le fatture all'ospite e il calcolo del netto al proprietario lo applicano da soli.

Nella scheda di un proprietario, la sezione «Righe fattura ospite» mostra solo il soggiorno (servizi extra compresi) e la tassa di soggiorno. Le righe di quota proprietario, servizi extra e commissione OTA restano nella scheda della tua azienda.

Quello che configuri corrisponde a quello che il proprietario emette: niente righe in più che sembrano cambiare la fattura.

Commercialista → Fatture → Impostazioni fatture ospiti, scheda del proprietario.

La pagina Servizi extra ora mostra una scheda per ogni extra (parcheggio, early check-in, culla…) con i nomi che usa il tuo gestionale e una sola domanda: è un servizio che dividi col proprietario, fa parte del prezzo del soggiorno, lo giri a terzi o non è un incasso. DottHouse ti propone già una risposta: tu confermi o la cambi.

Prima dovevi capire categorie astratte senza sapere dove finivano i soldi. Ora vedi in euro quanto va a te e quanto al proprietario prima di salvare, e quali appartamenti per contratto lasciano gli extra al proprietario. La tua parte va in fattura con l'IVA della tua commissione.

Vai in Impostazioni → Servizi extra, rispondi alla domanda su ogni scheda e premi Salva. Se un nome è finito nell'extra sbagliato, usa «Sposta».

Nel profilo fiscale del proprietario c'è "Chi emette la fattura all'ospite". Se scegli "La società di gestione", la fattura esce a tuo nome con la tua numerazione e la quota del proprietario con la sua IVA; nelle impostazioni delle fatture puoi personalizzare le descrizioni delle righe per questi proprietari.

Gestisci tutte le fatture agli ospiti nello stesso modo, senza dover chiedere al proprietario di emetterle e senza fatture dei compensi in più.

Apri il proprietario, Modifica profilo fiscale, scegli "La società di gestione" in "Chi emette la fattura all'ospite".

Nella pagina Impostazioni fatture ospiti un proprietario compare solo se emette lui le fatture ai tuoi ospiti, cioè se è una società o un forfettario. I proprietari persone fisiche, le cui fatture agli ospiti emetti tu, non hanno più una scheda con serie e numerazione proprie.

Prima bastava compilare i dati fiscali di un proprietario, per esempio per fatturargli i tuoi compensi, perché comparisse tra gli emittenti, come se fatturasse da società. Ora la pagina rispecchia chi emette davvero ogni fattura.

Fatture → Impostazioni fatture ospiti.

Le schede dei proprietari che emettono la fattura all'ospite mostrano sia la ragione sociale sia il nome del proprietario, e ognuno ha una sola scheda anche se nel tempo ha cambiato profilo fiscale.

Riconosci subito a chi appartiene la serie che stai configurando, senza cercare la società nella lista Proprietari.

Fatture → Impostazioni fatture ospiti.

Alcune fatture d'acquisto firmate digitalmente non venivano lette dal Cassetto Fiscale e restavano con un tipo documento generico, fuori dai registri IVA. Ora le leggiamo tutte, qualunque sia il formato della firma, e anche le note di credito e le integrazioni in reverse charge prendono il loro codice corretto.

L'IVA di quelle fatture conta di nuovo nel tuo credito IVA e le integrazioni in reverse charge compaiono in entrambi i registri, quindi i riepiloghi IVA tornano completi.

Non devi fare nulla: succede da solo alla prossima sincronizzazione del Cassetto Fiscale.

Sotto ogni fornitore trovi l'elenco delle sue fatture con data, descrizione di cosa hai acquistato, categoria, stato, imponibile, IVA e totale, ordinabili per colonna. Cliccando una fattura si apre il dettaglio, lo stesso di Fatture passive.

Capisci subito cosa ti ha fatturato un fornitore e quanto, senza passare da un'altra pagina, e il totale in fondo coincide con quello del fornitore.

Vai in Spese > Fornitori e clicca la freccia accanto a un fornitore. Il periodo e i filtri della pagina valgono anche per le sue fatture.

Prima di emettere la fattura all'ospite controlliamo che ogni extra della prenotazione sia configurato in Servizi extra. Se manca qualcosa, la riga appare come «Bloccata» con il nome dell'extra e l'importo, e il pulsante «Sistema» ti porta dritto in Servizi extra.

Un extra non configurato non dice a chi spetta né con quale IVA va fatturato: invece di indovinarlo su un documento fiscale, ti chiediamo di deciderlo una volta. Basta configurare l'extra una volta e si sbloccano tutte le prenotazioni che lo usano.

Vai in Fatture ospiti, apri una riga «Bloccata» per extra non configurati e premi «Sistema»: rispondi alla card dell'extra in Servizi extra e torna a emettere.

Abbiamo tolto un passaggio inutile nel calcolo di quali prenotazioni sono pronte da fatturare, che rallentava la pagina fino a bloccarla.

Puoi cercare e scorrere le fatture degli ospiti senza attese e senza errori di caricamento.

Commercialista → Fatture, come sempre.

Per gli annunci con schema «Rent to rent (sublocazione)» la fattura all'ospite usa i testi di soggiorno, servizi extra, commissione OTA e tassa di soggiorno della sezione rent to rent; un campo lasciato vuoto usa il testo generale. Anche l'anteprima nelle impostazioni mostra gli stessi testi.

Prima i testi si salvavano ma in fattura usciva la dicitura generale, quindi le fatture in sublocazione riportavano la descrizione pensata per gli annunci in gestione.

Commercialista → Fatture → Impostazioni → «Righe fattura ospite — Rent to rent (sublocazione)».

L'opzione «Includi riga quota proprietario» ora vale solo per i proprietari privati. Per un proprietario società la riga del canone, con la sua IVA, è sempre inclusa.

Il canone del proprietario società è un importo con IVA che va fatturato: spegnere l'opzione per i privati non lo toglie più dalle fatture delle società.

Nessuna azione: la riga compare nelle prossime fatture generate. Per una fattura già emessa senza la riga, annullala e generala di nuovo.

La fattura all'ospite emessa dal gestore non raggruppa più tutti i servizi extra in un'unica riga. Ogni extra (pulizie, pass ZTL, culla…) ha la sua riga, con il nome della tua lista e la quota che la sua regola ti assegna. Vale quando il gestionale manda il dettaglio dei servizi della prenotazione; senza dettaglio la fattura resta con una riga sola.

Chi legge la fattura, ospite o commercialista, vede subito cosa è stato addebitato e per quale servizio, senza righe che mescolano voci diverse. Il totale non cambia.

Non devi fare nulla: le fatture create da ora usano i nomi della pagina Servizi extra. Per cambiare il testo di una riga, rinomina l'extra nella lista.

Ogni convenzione con un portale ha una categoria. Puoi lasciarla su «Tutte le categorie» o limitarla a una delle categorie che la regola tariffa. I soggiorni delle altre categorie restano nella tua dichiarazione e contano nel tetto di notti.

In alcuni comuni la convenzione con Airbnb copre solo le locazioni turistiche e non le case vacanze. Ora l'imposta di quei soggiorni non sparisce dalla dichiarazione, quindi non rischi di versare meno del dovuto.

In Tassa di soggiorno apri la regola del comune. Nella sezione «Portali che riscuotono e versano» scegli la categoria accanto a ogni portale.

Nella pagina Carica File trovi «Report check-in (Chekin)». Carichi l'Excel del report e vedi prima cosa verrà scritto (prenotazioni trovate, ospiti, intestatari della fattura, prenotazioni che non trovi); con «Applica» gli ospiti finiscono sulle loro prenotazioni. Se nel file manca una colonna, il messaggio ti dice quale.

Nome, residenza, data di nascita e codice fiscale di ogni ospite servono per la fattura all'ospite e per la tassa di soggiorno. Non li ricopi più a mano prenotazione per prenotazione.

Esporta da Chekin il report check-in in Excel, poi vai su Carica File, scegli «Report check-in (Chekin)» e trascina il file. Controlla l'anteprima e premi «Applica». La funzione è disponibile per titolari e amministratori delle aziende con Guesty collegato.

Nel dettaglio di ogni prenotazione trovi l'anteprima della fattura per l'ospite, con le righe, l'aliquota IVA di ciascuna, il totale imponibile, l'IVA, il totale fattura e l'imposta di bollo. Puoi generarla subito da lì; se mancano indirizzo o codice fiscale dell'ospite, li completi nello stesso passaggio.

Anche quando il gestionale non invia l'aliquota IVA delle righe, come Guesty, vedi subito quanto fatturerai e con quale IVA, senza passare dall'elenco delle fatture ospiti.

Apri Prenotazioni, clicca su una prenotazione e scorri fino ad «Anteprima fattura ospite», poi premi «Genera fattura».

Se imposti un servizio al 100% per te ma alcuni appartamenti hanno un contratto che lascia gli extra al proprietario, l'anteprima mostra l'importo che va al proprietario per contratto, la data da cui vale e il dettaglio per appartamento.

Capisci subito da dove arriva la quota del proprietario, senza pensare a un errore nei conti.

Impostazioni → Servizi extra, apri un servizio e scegli quanto tieni tu: il riquadro sotto mostra il dettaglio. Per tenere tu gli extra di un appartamento, aggiungi un'eccezione.

Per gli immobili in sublocazione (rent to rent) e per quelli di proprietà, la fattura all'ospite si genera anche se nel contratto manca il regime fiscale del proprietario.

In questi casi la fattura la emetti tu, con la tua aliquota: il regime del proprietario non serve, e prima bloccava la prenotazione con «regime non configurato».

Apri la prenotazione o la lista fatture ospiti: le prenotazioni in sublocazione sono di nuovo fatturabili, senza modificare il contratto.

Collegare o ricollegare un annuncio Avantio avvia alla sincronizzazione successiva un recupero completo invece di uno solo recente. «Collega tutti» compare solo quando i nomi degli annunci suggeriti sono disponibili.

Le prenotazioni di un annuncio collegato in ritardo non restano escluse dai tuoi numeri, e confermi sempre collegamenti di cui vedi il nome.

Nessuna azione: collega gli annunci da «Gestione Mappature» come sempre.

«Collega automaticamente» collega in un clic tutti gli annunci Avantio che corrispondono a un tuo annuncio, e su ogni riga «Collega a: …» collega solo quella.

Ritrovi gli stessi comandi qualunque PMS usi, e puoi collegare gli annunci uno alla volta quando vuoi controllarli prima.

Apri «Integrazioni», poi «Gestione Mappature» sulla card Avantio, e usa «Collega automaticamente» oppure «Collega a: …» sulla riga.

Su una tipologia con la «/» nel nome, la sincronizzazione automatica, «Rimuovi», l'esclusione e «Riattiva» funzionano come sulle altre.

Puoi gestire ogni tipologia dalla pagina di mappatura, qualunque nome abbia in TeamSystem.

Apri «Mappatura Annunci» sulla card TeamSystem Hospitality.

Prima dagli annunci collegati a Guesty arrivava al massimo la città, e spesso nemmeno quella. Ora DottHouse legge da Guesty l'indirizzo completo (via, città, CAP, regione, paese e coordinate) e lo aggiorna a ogni sincronizzazione e quando modifichi l'annuncio su Guesty.

Non devi più ricopiare a mano gli indirizzi dei tuoi annunci, e quello che correggi tu in DottHouse resta: la sincronizzazione non lo sovrascrive.

Non devi fare nulla: dopo la prossima sincronizzazione lo trovi in Annunci, nella scheda di ogni annuncio collegato a Guesty.

I costi di setup che hai segnato come riaddebitabili restano fuori dal budget con cui viene confrontata la card Spese locazioni, esattamente come sono già fuori dalla cifra che leggi in cima alla card.

Prima il budget comprendeva anche quelle spese, quindi appariva più alto del dovuto e uno sforamento poteva colorarsi di verde come se fossi sotto budget. Ora la percentuale e il colore dicono la verità.

Nessuna azione richiesta. Apri la Dashboard con un periodo dentro l'anno di budget e leggi il footer della card Spese locazioni.

Nel conto economico della dashboard ogni voce ha ora una casella di spunta. Di default è tutto incluso, come sempre; togli o scegli le voci e i totali, l'EBITDA, l'Utile e le tue righe di risultato si aggiornano subito, con le voci escluse attenuate. «Mostra tutto» riporta il prospetto completo.

Puoi rispondere al volo a domande come "che margine ho se conto solo le pulizie?" senza esportare nulla e senza rifare i conti a mano.

Dashboard → Conto economico: spunta la casella accanto a una voce (apri le voci per arrivare alle sottovoci). «Mostra tutto» azzera la selezione.

Nei costi per notte di un annuncio trovi l'opzione «Moltiplica per il numero di ospiti». Attivandola, il costo vale per notte e per ospite: 10 € con 5 notti e 3 ospiti diventano 150 €.

Biancheria, kit di benvenuto e consumabili crescono con le persone, non solo con le notti: la stima dei costi e del margine di ogni prenotazione diventa più fedele.

Vai in Spese → Setup Costi Attesi, scegli l'annuncio, aggiungi o modifica un costo per notte e attiva «Moltiplica per il numero di ospiti».

Se premi "Ricalcola ora" mentre un ricalcolo è già in corso, la tua richiesta si accoda a quello in corso invece di avviarne un secondo in parallelo. Prima due ricalcoli sovrapposti potevano rallentare tutta l'app per qualche minuto.

L'app resta reattiva anche quando i dati si stanno aggiornando, e le modifiche salvate durante un ricalcolo entrano comunque nei numeri della dashboard.

Nessuna azione richiesta. Se vedi "Ricalcolo già in corso", i tuoi dati saranno aggiornati entro pochi minuti.

L'assistente collegato via MCP ora vede le fatture agli ospiti ancora da emettere, quelle bloccate con il motivo, e i mesi in cui manca un'autofattura per le commissioni OTA.

Sai in una domanda quanto lavoro di fatturazione ti resta e cosa sbloccare, senza aprire la lista.

Collega DottHouse a Claude o ChatGPT come connettore MCP e chiedi, ad esempio, «Quante fatture devo fare questo mese?» o «Quali autofatture mi mancano quest'anno?».

L'assistente collegato via MCP ora vede, per ogni comune, la tassa di soggiorno dovuta, quella già versata, le presenze da dichiarare e le strutture senza regola configurata.

Sai in una domanda quanto devi ancora versare e cosa dichiarare, con gli stessi numeri della pagina Tassa di soggiorno.

Collega DottHouse a Claude o ChatGPT come connettore MCP e chiedi, ad esempio, «Quanta tassa di soggiorno devo versare per settembre?» o «Quante presenze devo dichiarare al comune?».

L'assistente collegato via MCP ora vede la distinta dei pagamenti ai proprietari: netto di ognuno, spese trattenute, importo da bonificare e mesi già pagati.

Sai in una domanda chi devi ancora pagare e quanto, con gli stessi numeri della tab Pagamenti.

Collega DottHouse a Claude o ChatGPT come connettore MCP e chiedi, ad esempio, «Quanto devo bonificare ai proprietari per settembre?» o «Ho già pagato Mario Rossi per agosto?».

Nella configurazione guidata puoi indicare più proprietari di un immobile con le loro quote, e impostare una sublocazione senza dover indicare una percentuale di commissione.

Il margine di ogni immobile parte subito dai numeri giusti, anche quando la proprietà è divisa o quando affitti l'immobile per sublocarlo.

Nella chat di configurazione, rispondi alla domanda sul proprietario indicando tutte le quote, oppure di' che si tratta di una sublocazione: la proposta compare da approvare.

Il campo email della finestra «Invita proprietario» parte con l'email salvata in «Anagrafica e contatti», sia dalla lista Proprietari sia dal dettaglio. Puoi sempre modificarla prima di inviare.

Niente più copia e incolla dell'email a ogni invito o reinvio, e meno errori di battitura.

Proprietari → Invita (o Dettaglio → Azioni → Invia nuovo invito). Se il proprietario non ha un'email in anagrafica, il campo resta vuoto come prima.

Prima, chiudere il saldo di un mese in cui il proprietario non aveva soggiorni dava l'errore "configura il regime fiscale", anche se il regime era già impostato. Ora il mese si chiude con un netto maturato di zero.

Le spese che hai anticipato per il proprietario non restano più bloccate su un mese che non potevi chiudere: slittano automaticamente al primo mese con incassi.

In Proprietari, apri il proprietario e vai a Saldi mensili: premi "Chiudi saldo" sul mese vuoto.