Settimana del 10 agosto 2026

Le autofatture e integrazioni reverse charge che arrivano dal Cassetto Fiscale (commissioni Airbnb, Booking e altri fornitori esteri) venivano conteggiate solo come IVA a credito. Ora sono trattate come neutre — esattamente come vanno annotate nei registri — e hanno una riga dedicata nel prospetto.

Prima potevi vedere un trimestre "a credito" quando in realtà avevi dell'IVA da versare, e quel credito inesistente si trascinava sui trimestri successivi. Adesso la stima riflette la tua posizione reale.

Vai su Commercialista → Liquidazione IVA. La colonna "Reverse charge" mostra ora l'imposta delle integrazioni, separata da debito e credito.

La colonna dei numeri mostrava il numero della fattura ricevuta dal portale, non quello della tua autofattura. Ora mostra il numero del documento (es. Roma/0010/25). In più il riquadro di riconciliazione parte chiuso, con l'indicazione di quanti mesi risultano scoperti, e si apre solo se ti serve.

Il numero che vedi in elenco è quello che il commercialista trova sul documento e in contabilità: niente più doppio controllo per capire quale autofattura stai guardando. E la lista delle autofatture torna in cima alla pagina.

Commercialista → Autofatture OTA. La colonna "N. autofattura" è la seconda; il riquadro di riconciliazione si apre cliccando sul titolo.

La riconciliazione dei costi setup identifica il fornitore dalla sua anagrafica invece che dalla partita IVA. Prima una fattura di un privato con solo codice fiscale compariva nella griglia ma il pannello rispondeva "Fornitore senza P.IVA" e non permetteva di riconciliarla.

Nessuna fattura resta bloccata solo perché chi la emette non ha la partita IVA: puoi riconciliare tutti i tuoi fornitori allo stesso modo.

Spese → Riconciliazione: apri il dettaglio della cella di un fornitore senza P.IVA e accetta il suggerimento come per gli altri.

La sincronizzazione con l'Agenzia delle Entrate riconosce le fatture già presenti (stesso numero, emittente, data e importo) e le arricchisce invece di crearne una copia.

Il fatturato mostrato resta quello vero: prima un doppio caricamento poteva gonfiare i totali con fatture contate due volte.

Nessuna azione richiesta — vale automaticamente per ogni sincronizzazione del Cassetto Fiscale.

Nella pagina Autofatture OTA trovi il bottone Impostazioni: da lì imposti la serie (es. RC), il formato del numero (es. numero/serie/anno a 2 cifre), le cifre minime, l'eventuale ripartenza da 1 a inizio anno e il numero da cui far partire l'anno in corso. Un'anteprima ti mostra subito il numero che prenderà la prossima autofattura.

Se hai già emesso autofatture con la tua numerazione, puoi continuarla senza salti né duplicati — e il numero che vedi in anteprima è esattamente quello che finirà sul documento e nell'XML.

Commercialista → Autofatture OTA → Impostazioni. Compila serie, formato e numero di partenza e salva; il numero di partenza può solo andare avanti rispetto all'ultima autofattura emessa.

In Setup Costi Attesi trovi la sezione "Fornitori mancanti", che raggruppa i costi ricorrenti senza fornitore per nome e categoria. Scegli il fornitore una volta e lo assegni a tutti i costi del gruppo, oppure lo dividi per cluster se cambia da zona a zona. Da Riconciliazione un avviso ti dice quanti gruppi restano.

Senza fornitore un costo non può essere confrontato con le fatture che ricevi, e resta fuori dal confronto. Prima andava aperto uno per uno; ora ne chiudi centinaia in pochi minuti.

Vai in Spese → Setup Costi Attesi. La sezione "Fornitori mancanti" è la prima in alto e ti dice quanti gruppi restano da assegnare.

Per una prenotazione che parte a fine mese e finisce in quello dopo, il ricavo finiva in un mese e i suoi costi variabili in quello successivo. Ora stanno insieme, nel mese della data che hai scelto nel filtro.

Il mese con l'arrivo sembrava più profittevole di quanto fosse e quello dopo meno. Ora margine, utile ed EBITDA di ogni mese sono confrontabili col budget senza correzioni a mente. I costi ricorrenti (canoni, spese fisse) restano sulla loro data.

Niente da fare: vale in automatico su Fatturato e Dashboard. Se guardi mesi passati, i valori possono differire da prima — è la correzione.

Nel filtro Periodo della sezione Performance trovi "Conta per": Data di partenza (come prima) oppure Data di arrivo.

Una prenotazione che arriva il 31 gennaio e parte il 1° febbraio finiva sempre a febbraio. Se per te conta l'arrivo, ora la vedi a gennaio — grafici e totali si spostano insieme.

Portale proprietari → Performance → accanto a "Periodo", scegli la voce in "Conta per".

Quando filtri per immobile, una spesa ripartita fra più immobili veniva conteggiata per intero su ognuno. Ora ogni immobile vede solo la quota che gli è stata assegnata, sia nella lista spese sia nei totali e nella dashboard.

I costi e l'utile del singolo immobile erano gonfiati dalle spese condivise. Adesso i numeri per immobile tornano con quanto hai effettivamente ripartito.

Nessuna azione richiesta. Filtra per immobile o cluster dalla dashboard o dalla pagina Spese e i totali sono già aggiornati. Nella pagina Ripartisci continui a vedere la fattura per intero con tutte le sue quote, come prima.

Nel blocco identificativo dell'ospite estero veniva stampato "XXXXXXX", che è il codice riservato a un altro campo della fattura. Ora viene usato "0000000", il valore convenzionale che l'Agenzia delle Entrate prevede per un cliente estero senza partita IVA.

La fattura che consegni all'ospite straniero è compilata secondo la convenzione ufficiale, senza sigle che sembrano un errore. Le fatture già emesse restano valide e non vanno corrette.

Nessuna azione richiesta. Vale in automatico per le nuove fatture generate da Fatture Ospite quando il Paese dell'ospite è diverso dall'Italia.

I menu dei filtri — Proprietario, Stato incasso, Annunci — ora hanno in cima "Seleziona tutto" (che diventa "Deseleziona tutto") e, passando il mouse su una riga, una scorciatoia "Solo" che tiene selezionata quella voce e toglie tutte le altre.

Se ti servono quasi tutte le voci le prendi tutte e togli le poche che non vuoi; se te ne serve una sola la isoli con un clic invece di deselezionare a mano.

Apri un filtro dalla barra in alto, clicca "Seleziona tutto" oppure passa il mouse su una riga e clicca "Solo". Se hai cercato qualcosa, "Seleziona tutto" riguarda solo le voci trovate.

Prima chiedevamo il codice fiscale ad Avantio solo per gli ospiti con residenza italiana. Ora lo chiediamo per tutti, perché un italiano che vive all'estero ha comunque il codice fiscale italiano e un indirizzo straniero.

Sono dati che c'erano già e che dovevi ricopiare a mano al momento di fare la fattura. Ora li trovi compilati.

Nulla da fare: al prossimo aggiornamento delle prenotazioni il codice fiscale compare da solo nel dettaglio ospite e nel modale di generazione fattura. Se avevi già scritto un codice fiscale a mano, non viene toccato.

La tabella Fatture Emesse ha una nuova colonna "Inviata il" con data e ora del momento in cui hai segnato la fattura come inviata. Cliccando l'intestazione ordini l'elenco per data di invio; le fatture non ancora inviate restano in fondo.

Prima sapevi solo che una fattura risultava inviata, non da quanto. Ora capisci a colpo d'occhio cosa hai mandato di recente e cosa è fermo da troppo tempo.

Vai su Commercialista → Fatture Ospiti, scheda "Fatture emesse", e clicca su "Inviata il" per ordinare.

Nella pagina Cassetto Fiscale c'è una nuova card "Fatture ignorate" con il conteggio e il totale netto delle fatture che hai nascosto dai calcoli, con un link che apre la lista già filtrata.

Le fatture ignorate escono dai KPI: senza un riepilogo era facile dimenticarsene. Ora vedi subito quante sono e quanto valgono, e puoi ricontrollarle in un click.

Apri Cassetto Fiscale: la card è accanto agli altri KPI. Clicca "Vedi nella lista" per rivedere o ripristinare le fatture ignorate.

Quando applichi le regole spese — tutte insieme o una sola — il registro attività aggiunge una voce per ogni regola che ha effettivamente categorizzato qualcosa, con il tuo nome e il numero di righe toccate.

Se una spesa cambia categoria da un giorno all'altro, ora sai chi ha lanciato le regole e quando, senza doverlo ricostruire a mano.

Applica le regole da Spese → Regole, poi apri Impostazioni → Registro attività: la voce è in cima, e cliccandola vedi quante righe sono state categorizzate.

Quando ricarichi un file Italianway, le prenotazioni che non ci sono più nel nuovo file vengono annullate in automatico, al posto di restare attive per sempre.

Fatturato e occupazione smettono di essere gonfiati da prenotazioni che il gestionale ha già cancellato, quindi i numeri che vedi tornano a coincidere con la realtà.

Nessuna azione richiesta - carica il file aggiornato da Prenotazioni come fai di solito. L'annullamento riguarda solo il periodo e gli appartamenti presenti nel file che carichi, non tocca le prenotazioni già fatturate, e viene saltato se il file sembra incompleto o più vecchio dei dati che hai già.

L'import di un file prenotazioni Krossbooking gestisce le camere omonime: la seconda camera viene distinta automaticamente con il suo codice, e l'intero file viene importato invece di fallire. Inoltre la mappatura degli annunci da Krossbooking compila l'indirizzo dell'alloggio anche quando su Krossbooking è censito solo sulla struttura.

Prima bastava un nome camera ripetuto per bloccare l'intero import dello storico prenotazioni; ora il file entra sempre e i tuoi annunci hanno l'indirizzo corretto.

Prenotazioni → Importa file → seleziona l'export Krossbooking. Nessuna configurazione: la disambiguazione dei nomi è automatica.

Accanto al filtro Periodo trovi un interruttore Check-in / Check-out, valido su Prenotazioni, Dashboard, Fatturato e Portale Proprietari.

Leggi i numeri sulla base che conta per te — per soggiorno concluso (check-out) o per arrivo (check-in) — senza rifare i conti a mano.

Apri il filtro Periodo e scegli Check-in o Check-out; la scelta resta salvata anche dopo il reload.

Le prenotazioni senza camera assegnata non generano più un alloggio finto chiamato "N/A", le prenotazioni che la sincronizzazione automatica aveva già importato non vengono contate una seconda volta, e i nomi degli alloggi gestiti dalla sincronizzazione non vengono più sovrascritti dal file.

Prima il fatturato risultava gonfiato per qualche ora dopo il caricamento, una parte dei ricavi finiva su un alloggio inesistente e non era attribuibile a nessun immobile, e i nomi delle tue stanze cambiavano da soli.

Nessuna azione richiesta - vale automaticamente dal prossimo caricamento in Configurazione > Importa file.

Filtrando per immobile nella pagina Spese, i costi ricorrenti (setup costi attesi) e le commissioni OTA venivano sommati per tutta l'azienda invece che per il solo immobile scelto. Ora seguono il filtro come le fatture.

Il totale spese dell'immobile è quello vero, e coincide con quello che vedi in Finanze con lo stesso filtro — prima le due pagine dicevano numeri diversi.

Vai su Spese, apri il filtro "Annunci" e scegli un immobile o un cluster: le card Spese totali / variabili / fisse, l'andamento e i grafici per categoria si aggiornano sul solo perimetro scelto.

Il budget espone ora una metrica "Costi di gestione" costruita sulla stessa base del numero mostrato in cima alla card Spese locazioni — costi attesi più le fatture passive che resti tu a pagare. Footer e colorazione della card sono tornati.

Prima il confronto era stato tolto perché misurava solo una parte delle spese: uno sforamento poteva apparire come un risparmio. Ora se spendi più del previsto la card diventa rossa, e la percentuale che leggi si riferisce esattamente alla cifra che hai davanti.

Vai in Dashboard e seleziona un periodo dentro l'anno di budget: sotto il totale della card Spese locazioni ritrovi il budget e lo scostamento in percentuale. Con un filtro per cluster il confronto resta nascosto, perché il budget delle spese di gestione è definito a livello azienda.

Le Spese della sezione Redditività locazioni includono, oltre a commissioni OTA e costi attesi, anche le spese da fatture non segnate come riaddebitabili. Col filtro per immobile vedi solo le spese di quegli immobili. Il confronto col budget sparisce da questa card: il budget copre solo i costi attesi, quindi confrontarlo con un totale che ora comprende anche le fatture dei fornitori darebbe una p

Prima l'utile locazioni ignorava le spese reali dei fornitori: sembrava più alto del vero. Ora riflette tutti i costi che restano a tuo carico.

Apri la Dashboard: la sezione si aggiorna da sola col filtro data e immobili. Le spese riaddebitabili ai proprietari restano fuori dal conteggio.

Il Fatturato della dashboard (e Utile, MOL e break-even) ora somma solo le fatture attive non ignorate e i corrispettivi telematici del periodo. Le prenotazioni importate dal PMS non gonfiano più il totale.

Prima, estendendo il filtro a fine anno, il fatturato cresceva per effetto delle prenotazioni future non ancora fatturate — un numero fuorviante rispetto al fatturato reale. Ora il KPI coincide con ciò che hai davvero fatturato.

Apri la Dashboard: la card Fatturato riflette il periodo filtrato su base fiscale. I ricavi delle locazioni da PMS restano nella sezione Redditività locazioni.

Quando generi molte fatture in un colpo solo, il lavoro viene diviso in gruppi da 50 con l'avanzamento mostrato passo passo; se qualcosa si interrompe, ciò che è già stato generato resta valido e puoi riprendere da dove eri senza duplicati.

Con centinaia di prenotazioni la generazione non rischia più di interrompersi senza esito: vedi sempre a che punto sei e nessuna fattura va persa o duplicata.

Commercialista → Fatture Ospiti → seleziona le prenotazioni (o "Seleziona tutte le prenotazioni pronte") → Genera: l'avanzamento compare sotto i pulsanti.

La lista delle prenotazioni da fatturare è ordinabile per check-in, ospite, alloggio, proprietario e totale soggiorno; un pannello "Da sistemare" riassume le configurazioni mancanti (una riga per causa, con quante prenotazioni sblocca) e ti porta dritto alla schermata giusta; puoi selezionare tutte le prenotazioni pronte con un click e generare in blocco, con un riepilogo di numero e importo prima

Con centinaia di prenotazioni non devi più scorrere pagine per capire cosa manca o selezionare a mano riga per riga: vedi subito le cause che bloccano la fatturazione e generi tutto il resto in un colpo solo.

Vai su Commercialista → Fatture Ospiti, tab "Da fatturare": il pannello in alto elenca cosa sistemare; il pulsante "Seleziona tutte le prenotazioni pronte" prepara la generazione massiva.

Nelle Impostazioni delle fatture ospiti trovi "Stato incasso predefinito" (di base "Non gestita"): ogni nuova fattura nasce con quel valore, e nel tab Fatture emesse lo stato è mostrato come etichetta pulita invece che come menu da cambiare riga per riga.

Meno click e meno rumore in tabella: se non gestisci gli incassi in Dott.House non vedi controlli inutili, e se li gestisci parti già dallo stato giusto.

Commercialista → Fatture Ospiti → Impostazioni → "Stato incasso predefinito".